Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	176055	Havarijné poistenie Peugeot Boxe	73,87	s DPH			21.11.2017	KOOPERATIVA poisťovňa,				02.12.2020
	Faktúra	176056	Spotreba vody 10/2017 Idea	53,61	s DPH			23.11.2017	BONUL, s.r.o.				02.12.2020
	Faktúra	176057	Spotreba el.energie 09 a 10/2017	293,37	s DPH			23.11.2017	BONUL, s.r.o.				02.12.2020
	Faktúra	176058	Preddavok na plyn 11/2017 Dvorči	1 514,33	s DPH			23.11.2017	Energo - SK, a.s.				02.12.2020
	Faktúra	176059	Preddavok na plyn 11/2017 Idea	639,05	s DPH			23.11.2017	Energo - SK, a.s.				02.12.2020
	Faktúra	176060	Tel. služby 22.10.2017-21.11.2017	261,83	s DPH			24.11.2017	Slovak Telekom, a.s.				02.12.2020
	Faktúra	176061	Servis kotlov Idea	1 333,20	s DPH			29.11.2017	Energo - SK, a.s.				02.12.2020
	Faktúra	176062	Spotreba vody (10.5.2017-7.11.20	569,05	s DPH			29.11.2017	Západoslovenská vodárens				02.12.2020
	Faktúra	176063	Prezutie kolies VW Passat	21,42	s DPH			29.11.2017	Rigar s.r.o.				02.12.2020
	Faktúra	176064	Predplatné MŠ + Direktor 01.01.20	126,48	s DPH			29.11.2017	Wolters Kluwer s. r. o.				02.12.2020
	Faktúra	176065	Prezutie kolies + diagnostika Peug	83,40	s DPH			30.11.2017	Auto Nitra spol. s r.o.				02.12.2020
	Faktúra	176066	Tel. služby 22.10.2017-21.11.2017	24,63	s DPH			30.11.2017	Slovak Telekom, a.s.				02.12.2020
	Faktúra	176067	Predplatné Rodina a škola 01/201	6,00	s DPH			30.11.2017	Slovenská pošta, a.s.				02.12.2020
	Faktúra	176068	Projekt Grafické systémy - akredit	1 250,00	s DPH			01.12.2017	Schier Technik Slovakia, s.				02.12.2020
	Faktúra	176069	Projekt Grafické systémy - SolidC	937,20	s DPH			01.12.2017	Schier Technik Slovakia, s.				02.12.2020
	Faktúra	176070	BOZP 09, 10, 11/2017	150,00	s DPH			06.12.2017	Ing. Patrik Cimerman				02.12.2020
	Faktúra	176071	OPP 09, 10, 11/2017	150,00	s DPH			06.12.2017	Ing. Patrik Cimerman				02.12.2020
	Faktúra	176072	Ochrana majetku 11/2017	120,00	s DPH			07.12.2017	BONUL, s.r.o.				02.12.2020
	Faktúra	176073	Nájomné - Toshiba e-Studio 256	121,13	s DPH			07.12.2017	TOP SERVIS IT a. s.				02.12.2020
	Faktúra	176074	Obedy 11/2017	3 805,97	s DPH			07.12.2017	Marián Líška Agentúra Lio				02.12.2020

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2931