Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	176002		73,87	s DPH			05.09.2017	KOOPERATIVA poisťovňa,				24.11.2020
	Faktúra	176071		150,00	s DPH			06.12.2017	Ing. Patrik Cimerman				24.11.2020
	Faktúra	176081		110,74	s DPH			08.12.2017	Slovak Telekom, a.s.				24.11.2020
	Faktúra	176080		41,83	s DPH			08.12.2017	KOOPERATIVA poisťovňa,				24.11.2020
	Faktúra	176079		60,00	s DPH			08.12.2017	LIVONEC SK, s.r.o.				24.11.2020
	Faktúra	176078		16,56	s DPH			08.12.2017	KOMENSKY, s.r.o.				24.11.2020
	Faktúra	176077		201,00	s DPH			08.12.2017	ŠURDA, s.r.o.				24.11.2020
	Faktúra	176076		56,16	s DPH			08.12.2017	Muehlbauer Technologies				24.11.2020
	Faktúra	176075		2 817,40	s DPH			07.12.2017	Energo - SK, a.s.				24.11.2020
	Faktúra	176074		3 805,97	s DPH			07.12.2017	Marián Líška Agentúra Lio				24.11.2020
	Faktúra	176073		121,13	s DPH			07.12.2017	TOP SERVIS IT a. s.				24.11.2020
	Faktúra	176072		120,00	s DPH			07.12.2017	BONUL, s.r.o.				24.11.2020
	Faktúra	176070		150,00	s DPH			06.12.2017	Ing. Patrik Cimerman				24.11.2020
	Faktúra	176083		40,31	s DPH			13.12.2017	L & Š, s.r.o.				24.11.2020
	Faktúra	176069		937,20	s DPH			01.12.2017	Schier Technik Slovakia, s.				24.11.2020
	Faktúra	176068		1 250,00	s DPH			01.12.2017	Schier Technik Slovakia, s.				24.11.2020
	Faktúra	176067		6,00	s DPH			30.11.2017	Slovenská pošta, a.s.				24.11.2020
	Faktúra	176066		24,63	s DPH			30.11.2017	Slovak Telekom, a.s.				24.11.2020
	Faktúra	176065		83,40	s DPH			30.11.2017	Auto Nitra spol. s r.o.				24.11.2020
	Faktúra	176064		126,48	s DPH			29.11.2017	Wolters Kluwer s. r. o.				24.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2931