|
|
Objednávka |
21113
|
prezutie VW, Peugeot
|
48,22 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
RD-pneu s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21112
|
Materiál na maľovky
|
13,98 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21111/1
|
Vzduchotechnika - materiál na OV
|
345,96 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Schneider Airsystems s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216272
|
DDHM - Kancelárske stoly, kontajner, stôl okrúhly - RTC
|
234,00 |
s DPH |
Obj 21/108
|
Obj 21/108
|
19.10.2021 |
SE Bordnetze - Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21111
|
Kábel video HDMI
|
23,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21114
|
Udržiavací poplatok 28.10.2021-27.10.2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Naše Mestá s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216271
|
ISIC/EURO26 - členské (41 ks), 09/22 (155 ks)
|
1 960,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
18.10.2021 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216270
|
ISIC karty 21 ks, duplikát 1 ks, prestup 2 ks
|
213,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
18.10.2021 |
TransData s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DBP2106
|
Vyúčtovanie tepla 2021 - v likvidácii
|
2 555,65 |
s DPH |
Zml 303T/2007
|
Zml 303T/2007
|
15.10.2021 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216269
|
Kancelárske a školské potreby š. r. 2021/2022
|
250,31 |
s DPH |
Obj 21/107
|
Obj 21/107
|
13.10.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21110
|
zrkadlá 200 x 160 cm 3 ks, lišty
|
237,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
SAM FIT s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216267
|
Večere internát 39 ks 09/2021
|
97,34 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
12.10.2021 |
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216268
|
Materiál na maľovky - kanc. ZŠ, IT stoly
|
43,81 |
s DPH |
Obj 21/106
|
Obj 21/106
|
12.10.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216263
|
Skladacie puzdro Samsung Galaxy T510
|
46,41 |
s DPH |
Obj 21/104
|
Obj 21/104
|
11.10.2021 |
NOVEX PLUS, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21107
|
Kancelárske a školské potreby
|
250,31 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21106
|
Materiál na nátery
|
43,81 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216266
|
Plyn 10/2021 Idea
|
155,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
11.10.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216265
|
Plyn 10/2021 Dvorčianska
|
450,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
11.10.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216264
|
Plyn 10/2021 škola
|
1 487,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
11.10.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216262
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 09/2021
|
181,21 |
s DPH |
Zml 72010-ZOOAČO
|
Zml 72010-ZOOAČO
|
11.10.2021 |
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |