• Zmluvy, faktúry a objednávky

    Zastupujeme žiakov. Pripravujeme akcie. Počúvame vás.

  • Zmluvy, faktúry a objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 176002 73,87 s DPH 05.09.2017 KOOPERATIVA poisťovňa, 24.11.2020
      Faktúra 176003 41,83 s DPH 08.09.2017 KOOPERATIVA poisťovňa, 24.11.2020
      Faktúra 176004 1 053,92 s DPH 21.09.2017 KOOPERATIVA poisťovňa, 24.11.2020
      Faktúra 176005 1 514,33 s DPH 22.09.2017 Energo - SK, a.s. 24.11.2020
      Faktúra 176006 639,05 s DPH 22.09.2017 Energo - SK, a.s. 24.11.2020
      Faktúra 176007 800,00 s DPH 25.09.2017 Marek Horník 24.11.2020
      Faktúra 176008 70,50 s DPH 27.09.2017 KĽUČKA s.r.o. 24.11.2020
      Faktúra 176009 257,81 s DPH 28.09.2017 Slovak Telekom, a.s. 24.11.2020
      Faktúra 176010 81,60 s DPH 29.09.2017 Ing. Karol Filo Stavebno ob 24.11.2020
      Faktúra 176011 17,57 s DPH 03.10.2017 Slovak Telekom, a.s. 24.11.2020
      Faktúra 176012 63,80 s DPH 04.10.2017 CVNZ s.r.o. 24.11.2020
      Faktúra 176013 120,00 s DPH 05.10.2017 BONUL, s.r.o. 24.11.2020
      Faktúra 176014 147,00 s DPH 05.10.2017 Verlag Dashöfer, vydavateľ 24.11.2020
      Faktúra 176015 86,71 s DPH 06.10.2017 Slovak Telekom, a.s. 24.11.2020
      Faktúra 176016 45,00 s DPH 10.10.2017 LIVONEC SK, s.r.o. 24.11.2020
      Faktúra 176017 41,48 s DPH 11.10.2017 Západoslovenská vodárens 24.11.2020
      Faktúra 176018 16,56 s DPH 11.10.2017 KOMENSKY, s.r.o. 24.11.2020
      Faktúra 176019 168,00 s DPH 12.10.2017 ASAP-translation.com, s.r.o 24.11.2020
      Faktúra 176020 2 817,40 s DPH 12.10.2017 Energo - SK, a.s. 24.11.2020
      Faktúra 176021 367,74 s DPH 13.10.2017 Energo - SK, a.s. 24.11.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2931

      • Kontakt

        • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
        • dsa.nr@dsakademien.sk
        • Novozámocká 220, 949 05 Nitra
          949 05 Nitra
          Slovakia
        • 42114985
        • 2022445799
        • SK70 0200 0000 0045 8382 8456
        • Ing. Ján Viderňan
          vidernan@dsakademien.sk
          0911 345 215
        • Mgr. Michal Štancel
          michal.stancel@nr.skoladsa.sk
          0915 098 813
        • Ing. Richard Labovský
          labovsky@dsakademien.sk
          0911 345 213
        • Mgr. Anna Šubová
          anna.subova@nr.skoladsa.sk
          0904 260 442
        • Mgr. Soňa Steinerová
          0911 345 214
        • https://www.facebook.com/dsanitra
        • @ssos_polytechnicka_dsa_nitra
        • Sekretariát
          0903 404 465
        • Sme na WhatsAppe! 📱

          📲Napíšte nám na WhatsApp : 0903 404 465

          ✅ Rýchla komunikácia
          ✅ Jednoduché odpovede na vaše otázky
          ✅ Kedykoľvek potrebujete
          Tešíme sa na vaše správy! 😊
        • Email na správkyňu webu andrea.vidernanova@nr.skoladsa.sk

      • Prihlásenie