|
|
Faktúra |
206022
|
Spotreba vody 12/2019 Idea - nevyfakturované dodávky r.2019
|
63,84 |
s DPH |
Zml
|
|
23.01.2020 |
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206004
|
Tel. služby 12/2019 - nevyfakturované dodávky r.2019
|
27,68 |
s DPH |
Zml
|
|
09.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206002
|
El. energia 12/2019 škola + dielne - nevyfakturované dodávky r. 2019
|
762,07 |
s DPH |
Zml
|
|
07.01.2020 |
AB&B, s. r. o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206374
|
Služby verejného obstarávania realizované v rámci projektu - Prepojenie teórie s praxou - vzdelávanie 4.0 - projekt 90
|
500,00 |
s DPH |
Obj 2/P/2020
|
|
|
VEO, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206383
|
Spotreba voda 11/2020 Idea
|
15,31 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206375
|
DDHM - projekt Prepojenie torie s pracou - vzdelávanie 4.0 - projekt 90 (95% a 5%)
|
11 478.91 |
s DPH |
Obj20201204
|
|
|
Ing. Pavol Biskup CREATE |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206376
|
Čerpanie SF - uterák ( 11 ks)
|
38,15 |
s DPH |
Obj 20153
|
|
|
TEXBYT s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206377
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 11/2020
|
126,67 |
s DPH |
Zml
|
|
|
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206378
|
Spotreba el.energie 11/2020 Dvorčianska
|
196,13 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206379
|
Spotreba el.energie 11/2020 Novozámocká
|
1 232.20 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206380
|
Dodávka tepla 11/2020 Novozámocká
|
2 548.49 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206328
|
Režijný materiál
|
7,13 |
s DPH |
Obj 20143
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206382
|
Materiál na opravu
|
223,96 |
s DPH |
Obj20201217
|
|
|
Ing. Mário Richtárik - Stavebniny |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206384
|
Režijný materiál
|
83,10 |
s DPH |
Obj 20155
|
|
|
Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206001
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 12/2019 - nevyfakturované dodávky r.2019 Zmluva: 2017-09-458/MG
|
49,76 |
s DPH |
Zml
|
|
03.01.2020 |
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206385
|
Revízie kotolní, plynových a tlakových zariadení Dvorčianska
|
478,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206386
|
Kontrola PHP a hydrantov, oprava PHP
|
25,92 |
s DPH |
Obj 20154
|
|
|
Livonec s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206387
|
Materiál na opravu
|
141,23 |
s DPH |
Obj 20156
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206388
|
Tel. služby 22.11.2020-21.12.2020 - bezplatné čísla
|
|
s DPH |
Zml
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206389
|
Prenájom strojov a strojného zariadenia za obdobie 1.1.2020 - 30.11.2020
|
36 000.00 |
s DPH |
|
|
|
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |