|
|
Faktúra |
176002
|
|
73,87 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
206355
|
Spotreba el.energie 10/2020 Idea
|
2,23 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206347
|
Dodávka tepla 10/2020 Novozámocká
|
2 548.49 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206348
|
Plyn 11/2020 Dvorčianska
|
559,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206349
|
Stavebný materiál - opr. omietky
|
89,92 |
s DPH |
Obj 20146
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206350
|
Materiál na elektroinštaláciu - kuchyňa, šatne, fitnes
|
28,68 |
s DPH |
Obj 20148
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206351
|
ISIC/EURO26 - členské (5 ks + 5 ks)
|
100,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206352
|
ISIC karty - žiaci (32 ks) + Itic karta (1 ks)
|
299,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206353
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 10/2020
|
139,49 |
s DPH |
Zml
|
|
|
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206354
|
Spotreba voda 10/2020 Idea
|
53,61 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206356
|
Materiál na opravu - vyspravenie otvoru po vodároch
|
18,30 |
s DPH |
Obj 20150
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206345
|
Spotreba vody 10/2020 Dvorčianska
|
20,74 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206357
|
Spotreba el.energie 10/2020 Dvorčianska
|
276,55 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206358
|
Spotreba el.energie 10/2020 Novozámocká - preddavok
|
803,06 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206359
|
Spotreba el.energie 10/2020 Novozámocká
|
1 406.54 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206360
|
PU voda - Materiál na opravu - oprava a náter kuchyňa 1.poschodie, schodisko a vestibul
|
151,61 |
s DPH |
Obj 20149
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206361
|
DDHM - stojan na TV
|
205,80 |
s DPH |
Obj 20151
|
|
|
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206362
|
PU voda - Materiál na opravu
|
95,71 |
s DPH |
Obj 20152
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206363
|
DDHM - hliníkový plošinový vozík, rež.materiál - značkovací kužeľ (2 ks)
|
299,52 |
s DPH |
Obj 20147
|
|
|
A J Produkty a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206364
|
Služby Virtuálnej knižnice 11/2020
|
16,56 |
s DPH |
Zml
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |