|
|
Faktúra |
176002
|
|
73,87 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
206389
|
Prenájom strojov a strojného zariadenia za obdobie 1.1.2020 - 30.11.2020
|
36 000.00 |
s DPH |
|
|
|
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206383
|
Spotreba voda 11/2020 Idea
|
15,31 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206384
|
Režijný materiál
|
83,10 |
s DPH |
Obj 20155
|
|
|
Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206385
|
Revízie kotolní, plynových a tlakových zariadení Dvorčianska
|
478,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206386
|
Kontrola PHP a hydrantov, oprava PHP
|
25,92 |
s DPH |
Obj 20154
|
|
|
Livonec s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206387
|
Materiál na opravu
|
141,23 |
s DPH |
Obj 20156
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206388
|
Tel. služby 22.11.2020-21.12.2020 - bezplatné čísla
|
|
s DPH |
Zml
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DBP2001
|
Vyúčtovanie plynu 04-12/2019
|
1 043.68 |
s DPH |
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206381
|
PU voda - Materiál na opravu
|
110,77 |
s DPH |
Obj20201216
|
|
|
Ing. Mário Richtárik - Stavebniny |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DBP2002
|
Spotreba el.energie 09/2020 - Novozámocká (hala) - spotreba
|
148,76 |
s DPH |
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DBP2003
|
Spotreba el.energie 10/2020 - Novozámocká (hala) (opravná faktúra)
|
803,06 |
s DPH |
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DBP2004
|
Spotreba el.energie 08/2020 - Novozámocká (hala) (opravná faktúra)
|
190,01 |
s DPH |
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206001
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 12/2019 - nevyfakturované dodávky r.2019 Zmluva: 2017-09-458/MG
|
49,76 |
s DPH |
Zml
|
|
03.01.2020 |
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206002
|
El. energia 12/2019 škola + dielne - nevyfakturované dodávky r. 2019
|
762,07 |
s DPH |
Zml
|
|
07.01.2020 |
AB&B, s. r. o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206003
|
Ochrana majetku 12/2019 - nevyfatkurované dodávky r.2019
|
120,00 |
s DPH |
Zml
|
|
08.01.2020 |
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206382
|
Materiál na opravu
|
223,96 |
s DPH |
Obj20201217
|
|
|
Ing. Mário Richtárik - Stavebniny |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206380
|
Dodávka tepla 11/2020 Novozámocká
|
2 548.49 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206005
|
Občerstvenie 3.12.2019 - charitatívna akcia JLR - nevyfakturované dodávky r.2019
|
1 208,00 |
s DPH |
Obj 19150/1
|
|
09.01.2020 |
Mária Fogadová GASTROPAM |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206371
|
El. energia 11/2020 škola + dielne
|
128,96 |
s DPH |
Zml
|
|
|
AB&B, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |