|
|
Faktúra |
206264
|
Režijný materiál - dávkovač, priemyselnlý kotúč
|
175,68 |
s DPH |
Obj 20111
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206266
|
Ost.služby - internát - Obliečka paplón + vankúš + plachta - pranie a žehlenie
|
92,40 |
s DPH |
Obj 20116
|
|
|
Luciva s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206255
|
Toner (6 ks)
|
239,00 |
s DPH |
Obj 20108
|
|
|
INTO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206267
|
Dezinfekčné a čistiace potreby
|
134,62 |
s DPH |
Obj 20118
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206268
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 256 (Zmluva 2017-09-458/MG) 08/2020
|
21,26 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206269
|
Ochrana majetku 08/2020
|
120,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206270
|
Obedy 08/2020
|
1 301.40 |
s DPH |
Obj 20101
|
|
|
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206271
|
Maliarske, natieračské a omietkárske práce - oprava priestorov šatní v škole (dokončovacie práce) (šatňa 2.časť)
|
800,00 |
s DPH |
Obj 20121/1
|
|
|
Ľuboš Mrázik |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206272
|
Plyn 09/2020 Dvorčianska
|
559,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206273
|
Plyn 09/2020 Idea
|
295,15 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206274
|
Spotreba el.energie 09/2020 Novozámocká - preddavok
|
803,06 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206256
|
Režijný materiál
|
64,68 |
s DPH |
Obj 20106
|
|
|
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206254
|
Spotreba el.energie 07/2020 Idea
|
11,42 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206276
|
Režijný materiál - škola
|
13,46 |
s DPH |
Obj 20122
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206242
|
Obedy 07/2020
|
745,20 |
s DPH |
Obj 20082
|
|
|
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206234
|
Tel. služby 07/2020
|
27,68 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206235
|
Ochrana majetku 07/2020
|
120,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206236
|
Plyn 08/2020 Dvorčianska
|
559,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206237
|
Plyn 08/2020 Idea
|
295,15 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206238
|
Kniha Nitra a okolie z neba - vyúčt. k LLZF 20505
|
|
s DPH |
Obj20078/1
|
|
|
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |