|
|
Faktúra |
176002
|
|
73,87 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
206119
|
Tonery (2 ks)
|
77,00 |
s DPH |
Obj 20041
|
|
|
INTO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206112
|
Materiál na OV - kovo
|
80,40 |
s DPH |
Obj 20025
|
|
|
Cau Cau, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206113
|
Plyn 04/2020 Dvorčianska
|
1 019.42 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206114
|
Plyn 04/2020 Idea
|
507,23 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206115
|
Dodávka tepla 03/2020 Novozámocká
|
2 548.49 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206116
|
Murárske práce
|
550,00 |
s DPH |
Obj 20034
|
|
|
Patrik Kuruc |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206117
|
Spotreba voda 03/2020 Idea
|
74,04 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206118
|
Spotreba el.energie 03/2020 Idea
|
55,28 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206120
|
Doplatok - Dvere otváravé von
|
636,21 |
s DPH |
Obj 20040
|
|
|
Adam Urban - ADWIN |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206110
|
Strava žiakov na praxi vo fi Muhlbauer 03/2020
|
11,94 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Muehlbauer Technologies s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206121
|
Spotreba el.energie 03/2020 Dvorčianska
|
410,86 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206122
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 03/2020
|
256,97 |
s DPH |
Zml
|
|
|
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206123
|
Materiál na OV - elektro - čerpanie prijatého fin.daru
|
597,30 |
s DPH |
Obj 20038
|
|
|
Techfun s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206124
|
Režijný materiál - školská sieť
|
227,57 |
s DPH |
Obj 20042
|
|
|
Dávid Vorčák |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206125
|
Režijný materiál - škoslká sieť
|
82,87 |
s DPH |
Obj 20043
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206126
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 256 (Zmluva 2017-09-458/MG) 04/2020
|
12,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206127
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 02/2020
|
127,74 |
s DPH |
Zml
|
|
|
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206111
|
Spotreba vody 03/2020 Dvorčianska
|
163,33 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206109
|
ISIC karty - žiaci (1 ks + 1ks duplikát)
|
19,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |