|
|
Faktúra |
206250
|
ISIC karty - žiaci (1 ks duplikát)
|
10,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206318
|
Dodávka tepla 09/2020 Novozámocká
|
2 548.49 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206311
|
Hygienické potreby internát + Dvorčianska
|
17,95 |
s DPH |
Obj 20137
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206312
|
Plyn 10/2020 Dvorčianska
|
559,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206313
|
Plyn 10/2020 Idea
|
295,15 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206314
|
Ost.služby - internát - Obliečka paplón + vankúš + plachta - pranie a žehlenie
|
40,87 |
s DPH |
Obj 20140
|
|
|
Luciva s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206315
|
Spotreba vody 09/2020 Dvorčianska
|
49,26 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206316
|
Režijný materiál - škola
|
26,26 |
s DPH |
Obj 20141
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206317
|
Dodávka a montáž EZS komunikátora a pripojenie na PCO
|
423,00 |
s DPH |
Obj 20136
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206319
|
Materiál na OV - elektro
|
185,62 |
s DPH |
Obj 20138
|
|
|
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206309
|
Raňajky 131 ks, Večere 169 ks 09/2020
|
657,62 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206320
|
nákup Router TP-Link TL-WR940N, DATACOM Spojka
|
30,14 |
s DPH |
Obj 20139
|
|
|
Dávid Vorčák |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206321
|
Vytvorenie nových pluginov 3x
|
150,00 |
s DPH |
Obj 20131
|
|
|
Marketeam, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206322
|
ISIC/EURO26, ITIC - členské (143 ks)
|
1 430.00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206323
|
Maliarske potreby - natieranie strojov OV
|
88,20 |
s DPH |
Obj 20142
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206324
|
nákup Lithiová batéria, GENIUS myš DX-120
|
48,41 |
s DPH |
Obj 20139
|
|
|
Dávid Vorčák |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206325
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 09/2020
|
159,78 |
s DPH |
Zml
|
|
|
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206326
|
Prenájom prenosného kufríka s ústredňou EZS JA-80
|
555,96 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206310
|
Tel. služby 09/2020
|
28,16 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206308
|
Obedy 09/2020
|
2 797.03 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
11.05.2021 |