|
|
Faktúra |
206339
|
Nájom 2. polrok 2020
|
383,39 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206204
|
Zriadenie práčovne - internát
|
315,00 |
s DPH |
Obj 20084
|
|
|
Peter Kašpar KAŠPAR |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206213
|
Režijný materiál - internát
|
46,57 |
s DPH |
Obj 20089
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206212
|
Režijný materiál - internát
|
115,48 |
s DPH |
Obj 20087
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206211
|
Spotreba el.energie 06/2020 Dvorčianska
|
196,21 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206210
|
DDHM - práčka - internát
|
329,00 |
s DPH |
Obj 20085
|
|
|
NAY a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206209
|
Režijný materiál - školská sieť
|
750,50 |
s DPH |
Obj 20066
|
|
|
Dávid Vorčák |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206208
|
Rozšírená pedagogická rada z príležitosti ukončenia škol.r. 2019/2020 - 6.7.2020- občerstvenie
|
192,00 |
s DPH |
Obj 20081
|
|
|
Mária Fogadová GASTROPAM |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206207
|
Spotreba vody 06/2020 Dvorčianska
|
12,96 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206206
|
Dodávka tepla 06/2020 Novozámocká
|
2 548.49 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206205
|
Režijný materiál - internát
|
44,34 |
s DPH |
Obj 20086
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206203
|
Výroba nábytku atypických rozmerov pre školský internát - skriňa šatňová, stôl písací, polička
|
1 840.00 |
s DPH |
Obj 20080
|
|
|
Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206215
|
Refakturácia Tel. služby 01-06/2020
|
1 414.72 |
s DPH |
|
|
|
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206202
|
Tel. služby 06/2020
|
27,68 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206201
|
Režijný materiál - internát
|
88,75 |
s DPH |
Obj 20083
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206200
|
Plyn 07/2020 Idea
|
295,15 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206199
|
Plyn 07/2020 Dvorčianska
|
559,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206198
|
Materiál - internát
|
728,22 |
s DPH |
Obj 20078
|
|
|
Rastislav Domaniský RKD |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206197
|
Služby Virtuálnej knižnice 06/2020
|
16,56 |
s DPH |
Zml
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206196
|
Obedy 06/2020
|
1 376.59 |
s DPH |
Obj 20059
|
|
|
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
11.05.2021 |