|
|
Faktúra |
206320
|
nákup Router TP-Link TL-WR940N, DATACOM Spojka
|
30,14 |
s DPH |
Obj 20139
|
|
|
Dávid Vorčák |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206319
|
Materiál na OV - elektro
|
185,62 |
s DPH |
Obj 20138
|
|
|
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206318
|
Dodávka tepla 09/2020 Novozámocká
|
2 548.49 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206317
|
Dodávka a montáž EZS komunikátora a pripojenie na PCO
|
423,00 |
s DPH |
Obj 20136
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206316
|
Režijný materiál - škola
|
26,26 |
s DPH |
Obj 20141
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206290
|
Toner (1 ks)
|
85,00 |
s DPH |
Obj 20128
|
|
|
INTO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206288
|
Spotreba voda 08/2020 Idea
|
28,09 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206242
|
Obedy 07/2020
|
745,20 |
s DPH |
Obj 20082
|
|
|
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206253
|
Spotreba voda 07/2020 Idea
|
28,09 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206262
|
Režijný materiál, Matriál na internát
|
110,90 |
s DPH |
Obj 20114
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206261
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 07/2020
|
133,08 |
s DPH |
Zml
|
|
|
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206260
|
Materiál na opravu
|
224,70 |
s DPH |
Obj 20110
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206259
|
Školské tlačivá + poštovné
|
|
s DPH |
Obj 20027
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206258
|
Režijný materiál - škola
|
39,31 |
s DPH |
Obj 20109
|
|
|
KĽUČKA s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206257
|
Režijný materiál - internát - Bavlnená plachta Standard biela 140x240 cm (60ks)
|
270,48 |
s DPH |
Obj 20107
|
|
|
Textilomanie s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206256
|
Režijný materiál
|
64,68 |
s DPH |
Obj 20106
|
|
|
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206255
|
Toner (6 ks)
|
239,00 |
s DPH |
Obj 20108
|
|
|
INTO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206254
|
Spotreba el.energie 07/2020 Idea
|
11,42 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206252
|
Stavebné a dokončovacie práce - škola (šatňa 1.časť)
|
960,00 |
s DPH |
Obj 20100
|
|
|
Pavel Kováč |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206264
|
Režijný materiál - dávkovač, priemyselnlý kotúč
|
175,68 |
s DPH |
Obj 20111
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |