|
|
Faktúra |
206001
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 12/2019 - nevyfakturované dodávky r.2019 Zmluva: 2017-09-458/MG
|
49,76 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206002
|
El. energia 12/2019 škola + dielne - nevyfakturované dodávky r. 2019
|
762,07 |
s DPH |
Zml
|
|
|
AB&B, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206003
|
Ochrana majetku 12/2019 - nevyfatkurované dodávky r.2019
|
120,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206004
|
Tel. služby 12/2019 - nevyfakturované dodávky r.2019
|
27,68 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206005
|
Občerstvenie 3.12.2019 - charitatívna akcia JLR - nevyfakturované dodávky r.2019
|
1 208.00 |
s DPH |
Obj 19150/1
|
|
|
Mária Fogadová GASTROPAM |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206006
|
Obedy 12/2019 - nevyfakturované dodávky r.2019
|
2 064.31 |
s DPH |
Obj 19150/2
|
|
|
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206007
|
Búracie a dokončovacie práce
|
240,00 |
s DPH |
Obj 20002
|
|
|
Pavel Kováč |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206008
|
Výroba nábytku atypických rozmerov pre školský internát - skriňa šatňová, stôl písací, polička
|
1 840.00 |
s DPH |
Obj 20001
|
|
|
Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206009
|
Spotreba vody 12/2019 Dvorčianska - nevyfakturované dodávky r.2019
|
7,78 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206010
|
ISIC karty - žiaci (1 ks duplikát) - nevyfakturované dodávky r.2019
|
10,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206011
|
Vyúčtovanie tepla 2019 Novozámocká
|
205,88 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206012
|
Režijný materiál - OV
|
140,66 |
s DPH |
Obj 20003
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206013
|
Strava žiakov na praxi vo fi Muhlbauer 12/2019 - nevyfakturované dodávky r.2019
|
10,69 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Muehlbauer Technologies s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206014
|
Režijný materiál - OV
|
45,31 |
s DPH |
Obj 20004
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206015
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 12/2019 - nevyfakturované dodávky r.2019
|
130,27 |
s DPH |
Zml
|
|
|
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206016
|
Spotreba el.energie 12/2019 Dvorčianska - nevyfakturované dodávky r.2019
|
498,32 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206017
|
Refakturácia Tel. služby 07-12/2019 - nevyfakturované dodávky r.2019
|
1 384.80 |
s DPH |
|
|
|
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206018
|
Refakturácia Tel. služby 07-12/2019 Dvorčianska - nevyfakturované dodávky r.2019
|
300,50 |
s DPH |
|
|
|
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206019
|
Režijný materiál - škola
|
303,96 |
s DPH |
Obj 20005
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206020
|
Členský príspevok 2020
|
200,00 |
s DPH |
Predpis
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
11.05.2021 |