|
|
Faktúra |
216340
|
Ochrana majetku 11/2021
|
120,00 |
s DPH |
Zml08/2004/SRP
|
Zml08/2004/SRP
|
03.12.2021 |
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216339
|
Služby Virtuálnej knižnice 11/2021
|
16,56 |
s DPH |
ZmlVK1101007
|
ZmlVK1101007
|
03.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216336
|
prenájom umývací automat - BD 50/50 C Classic Bp
|
133,22 |
s DPH |
Obj.
|
Obj.
|
02.12.2021 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216337
|
Materiál na opravy tried, režijný mat.
|
59,59 |
s DPH |
Obj 21/138
|
Obj 21/138
|
02.12.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216334
|
olejnička, štetce - OV obrábač kovov, obj. n. 12/2000/M
|
35,93 |
s DPH |
Obj 21/137
|
Obj 21/137
|
01.12.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21143
|
Materiál na opravy a údržbu
|
13,79 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21142
|
Kontrola a čistenie komínov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Peter Šuľan KOMINÁR |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216335
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 256 (Zmluva 2017-09-458/MG) 11/2021
|
43,68 |
s DPH |
Zml2017-09-458/M
|
Zml2017-09-458/M
|
01.12.2021 |
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216333
|
Olej Emulsynt - OV Broďáni
|
38,29 |
s DPH |
Obj 21/136
|
Obj 21/136
|
30.11.2021 |
AUTEX s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216332
|
DDHM - ofukovacia pištol (6ks), rež.mat. - tesniaca páska - Haas projekt
|
345,96 |
s DPH |
Obj 21/111/1
|
Obj 21/111/1
|
26.11.2021 |
Schneider Airsystems s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21141/1
|
Software WinNC Heidenhain a Sinumerik, EMCO 3D-View
|
3 892,61 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216331
|
Poplatok za mobilnú aplikáciu 18.10.20 - 18.10.21
|
192,00 |
s DPH |
Obj 21/139
|
Obj 21/139
|
24.11.2021 |
Marketeam, s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216330
|
Priemyselnlý kotúč - hyg.potreby
|
40,08 |
s DPH |
Obj 21/133
|
Obj 21/133
|
24.11.2021 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21141
|
elektromateriál - OV
|
222,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Techfun s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21140
|
Marketing inzercia - 29.11.2021 MY
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216329
|
Tel. služby 22.10.2021-21.11.2021 - bezplatné čísla
|
0,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
23.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216327
|
Čistiace a hygienické potreby škola 4.Q 2021
|
267,31 |
s DPH |
Obj 21/125
|
Obj 21/125
|
22.11.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216326
|
Elektronická vizitka
|
79,00 |
s DPH |
Obj 21/130
|
Obj 21/130
|
22.11.2021 |
ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. k. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216328
|
ISIC karty 12 ks, duplikát 3 ks, prestup 1 ks
|
145,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
22.11.2021 |
TransData s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21139
|
Poplatok za mobilnú aplikáciu 18.10.20 - 18.10.21
|
192,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Marketeam, s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |