|
|
Faktúra |
206012
|
Režijný materiál - OV
|
140,66 |
s DPH |
Obj 20003
|
|
16.01.2020 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206013
|
Strava žiakov na praxi vo fi Muhlbauer 12/2019 - nevyfakturované dodávky r.2019
|
10,69 |
s DPH |
Zml
|
|
16.01.2020 |
Muehlbauer Technologies s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206014
|
Režijný materiál - OV
|
45,31 |
s DPH |
Obj 20004
|
|
20.01.2020 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206015
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 12/2019 - nevyfakturované dodávky r.2019
|
130,27 |
s DPH |
Zml
|
|
20.01.2020 |
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206016
|
Spotreba el.energie 12/2019 Dvorčianska - nevyfakturované dodávky r.2019
|
498,32 |
s DPH |
Zml
|
|
21.01.2020 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206017
|
Refakturácia Tel. služby 07-12/2019 - nevyfakturované dodávky r.2019
|
1 384,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DBP2002
|
Spotreba el.energie 09/2020 - Novozámocká (hala) - spotreba
|
148,76 |
s DPH |
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206389
|
Prenájom strojov a strojného zariadenia za obdobie 1.1.2020 - 30.11.2020
|
36 000.00 |
s DPH |
|
|
|
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206368
|
Spotreba vody 11/2020 Dvorčianska
|
5,18 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206377
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 11/2020
|
126,67 |
s DPH |
Zml
|
|
|
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206369
|
Obedy 11/2020
|
853,20 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206370
|
ISIC/EURO26 - členské (1 ks)
|
10,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206371
|
El. energia 11/2020 škola + dielne
|
128,96 |
s DPH |
Zml
|
|
|
AB&B, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206372
|
Plyn 12/2020 Dvorčianska
|
559,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206373
|
Plyn 12/2020 Idea
|
295,15 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206374
|
Služby verejného obstarávania realizované v rámci projektu - Prepojenie teórie s praxou - vzdelávanie 4.0 - projekt 90
|
500,00 |
s DPH |
Obj 2/P/2020
|
|
|
VEO, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206375
|
DDHM - projekt Prepojenie torie s pracou - vzdelávanie 4.0 - projekt 90 (95% a 5%)
|
11 478.91 |
s DPH |
Obj20201204
|
|
|
Ing. Pavol Biskup CREATE |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206376
|
Čerpanie SF - uterák ( 11 ks)
|
38,15 |
s DPH |
Obj 20153
|
|
|
TEXBYT s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206378
|
Spotreba el.energie 11/2020 Dvorčianska
|
196,13 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206388
|
Tel. služby 22.11.2020-21.12.2020 - bezplatné čísla
|
|
s DPH |
Zml
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |