|
|
Faktúra |
206224
|
DDHM - posteľná súprava 50 ks - internát
|
650,00 |
s DPH |
Obj 20096
|
|
|
SVAKO, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206223
|
Režijný materiál - internát
|
10,49 |
s DPH |
Obj 20095
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206222
|
DDHM - chladnička Zanussi - internát
|
330,30 |
s DPH |
Obj 20088
|
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206221
|
Režijný materiál - internát
|
8,58 |
s DPH |
Obj 20093
|
|
|
Démos trade, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206220
|
Prijímacie konanie - systém duálneho vzdelávania - 22.7.2020- občerstvenie
|
115,20 |
s DPH |
Obj 20092
|
|
|
Mária Fogadová GASTROPAM |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206219
|
Spotreba el.energie 06/2020 Idea
|
9,45 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206218
|
Režijný materiál - internát
|
744,00 |
s DPH |
Obj 20090
|
|
|
Mária Šimonová |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206193
|
Režijný materiál - internát
|
56,16 |
s DPH |
Obj 20079
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206191
|
Montáž sadrokartónovej priečky s izoláciou
|
840,00 |
s DPH |
Obj 20077
|
|
|
Ján Sýkora |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206240
|
Dodávka tepla 07/2020 Novozámocká
|
2 548.49 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206155
|
Režijný materiál - internát
|
228,02 |
s DPH |
Obj 20060
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206164
|
Plyn 06/2020 Idea
|
295,15 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206163
|
Plyn 06/2020 Dvorčianska
|
559,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206162
|
Kontrola a čistenie komínov Dvorčianska
|
90,00 |
s DPH |
Obj 20058
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206161
|
Ochrana majetku 05/2020
|
120,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206160
|
Obedy 05/2020
|
823,50 |
s DPH |
Obj 20045
|
|
|
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206159
|
El. energia 05/2020 škola + dielne
|
316,28 |
s DPH |
Zml
|
|
|
AB&B, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206158
|
ISIC karty - žiaci (1 ks duplikát)
|
10,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206157
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 04/2020
|
128,81 |
s DPH |
Zml
|
|
|
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206156
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 256 (Zmluva 2017-09-458/MG) 05/2020
|
21,25 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |