|
|
Faktúra |
206028
|
Mzdové a personálne služby 12/2019
|
228,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206029
|
Plyn 01/2020 Dvorčianska
|
842,38 |
s DPH |
Zml
|
|
30.01.2020 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206030
|
Plyn 01/2020 Idea
|
361,70 |
s DPH |
Zml
|
|
30.01.2020 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206031
|
Inzercia
|
240,00 |
s DPH |
Obj 20010
|
|
05.02.2020 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206033
|
Inzercia
|
120,00 |
s DPH |
Obj 20011
|
|
06.02.2020 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206024
|
Režijný materiál - škola
|
24,07 |
s DPH |
Obj 20006
|
|
23.01.2020 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206034
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 256 (Zmluva 2017-09-458/MG) 01/2020
|
94,26 |
s DPH |
Zml
|
|
06.02.2020 |
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206035
|
Ochrana majetku 01/2020
|
120,00 |
s DPH |
Zml
|
|
06.02.2020 |
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206036
|
Tel. služby 01/2020
|
27,68 |
s DPH |
Zml
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206037
|
Spotreba vody 01/2020 Dvorčianska
|
3,89 |
s DPH |
Zml
|
|
07.02.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206038
|
Spotreba vody 30.5.2019 - 31.1.2020 Novozámocká
|
1 320,88 |
s DPH |
Zml
|
|
07.02.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206039
|
Tonery (3 ks)
|
108,00 |
s DPH |
Obj 20013/1
|
|
10.02.2020 |
INTO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206025
|
Vypracovanie projektu stavebných úprav stavby na p.č.1450/2 V Nitra, k-ú-D.Krškany vrátane projektu PO
|
660,00 |
s DPH |
Obj 20007
|
|
24.01.2020 |
DETAYL, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206023
|
Spotreba el.energie 12/2019 Idea - neyfakturované dodávky r.2019
|
250,12 |
s DPH |
Zml
|
|
23.01.2020 |
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206007
|
Búracie a dokončovacie práce
|
240,00 |
s DPH |
Obj 20002
|
|
10.01.2020 |
Pavel Kováč |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206014
|
Režijný materiál - OV
|
45,31 |
s DPH |
Obj 20004
|
|
20.01.2020 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206008
|
Výroba nábytku atypických rozmerov pre školský internát - skriňa šatňová, stôl písací, polička
|
1 840,00 |
s DPH |
Obj 20001
|
|
14.01.2020 |
Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206009
|
Spotreba vody 12/2019 Dvorčianska - nevyfakturované dodávky r.2019
|
7,78 |
s DPH |
Zml
|
|
14.01.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206010
|
ISIC karty - žiaci (1 ks duplikát) - nevyfakturované dodávky r.2019
|
10,00 |
s DPH |
Zml
|
|
14.01.2020 |
TransData s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206011
|
Vyúčtovanie tepla 2019 Novozámocká
|
205,88 |
s DPH |
Zml
|
|
15.01.2020 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |