|
|
Objednávka |
21150
|
papier A4
|
102,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21146
|
Materiál na zimnú údržbu
|
72,02 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21147
|
Germicídne žiariče
|
728,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
MEDIHUM, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216354
|
odhŕňače snehu, kvapalina do ostrekovačov, soľ - zimná údržba
|
72,02 |
s DPH |
Obj 21/146
|
Obj 21/146
|
10.12.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216351
|
ISIC/EURO<26 - 40 ks, REVI I/E 08/22 - 6 ks - členské v 08/21
|
460,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
10.12.2021 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216353
|
Spotreba vody 11/2021 Dvorčianska
|
24,62 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
09.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216350
|
stavebný materiál - opravy, údržba škola
|
13,79 |
s DPH |
Obj 21/143
|
Obj 21/143
|
09.12.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216352
|
Kontrola a čistenie komínov Novozámocká 1 ks, Dvorčianska 3 ks
|
192,00 |
s DPH |
Obj 21/142
|
Obj 21/142
|
09.12.2021 |
Peter Šuľan KOMINÁR |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216348
|
Vozík upratovací 1 ks - DDHM
|
107,64 |
s DPH |
Obj 21/144
|
Obj 21/144
|
08.12.2021 |
WorldOffice, s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216349
|
Dverná zarážka - RTC
|
12,00 |
s DPH |
Obj 21/145
|
Obj 21/145
|
08.12.2021 |
Ing. Karol Filo Stavebno obchodná firma |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21145
|
Dverná zarážka
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Karol Filo Stavebno obchodná firma |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216347
|
Plyn 12/2021 Idea
|
155,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
06.12.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216346
|
Plyn 12/2021 Dvorčianska
|
450,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
06.12.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216345
|
Plyn 12/2021 škola
|
1 487,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
06.12.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216344
|
Tel. služby 11/2021, Doménové služby Registrácia domény 01.12.21 - 30.11.22
|
45,02 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216343
|
Materiál na OV elektro, Mgr. Löbb
|
222,20 |
s DPH |
Obj 21/141
|
Obj 21/141
|
06.12.2021 |
Techfun s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216342
|
Večere internát 18 ks 11/2021
|
44,93 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
03.12.2021 |
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216338
|
Marketing inzercia - 29.11.2021 MY región NR+NZ+LV+TO
|
600,00 |
s DPH |
Obj 21/140
|
Obj 21/140
|
03.12.2021 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21144
|
Vozík upratovací
|
107,64 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
WorldOffice, s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216341
|
Obedy zamestnanci, žiaci 11/2021
|
2 296,75 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
03.12.2021 |
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
13.09.2022 |