|
|
Faktúra |
206330
|
ISIC karty - žiaci (19 ks + 3ks duplikát)
|
199,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206331
|
Spotreba voda 09/2020 Idea
|
28,09 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206332
|
Spotreba el.energie 09/2020 Idea
|
17,12 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206333
|
Oprava - brúska BN - 102
|
297,12 |
s DPH |
Obj 20144
|
|
|
VKzam, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206334
|
Režijný materiál - cylindrický zámok, systém univerzálneho kľúča 85 ks
|
408,00 |
s DPH |
Obj 20135
|
|
|
A J Produkty a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206335
|
Udržiavací poplatok firemnej online prevádzky 28.10.2020-27.10.2021
|
180,00 |
s DPH |
Obj 20145
|
|
|
Naše Mestá s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206336
|
Služby Virtuálnej knižnice 09/2020
|
16,56 |
s DPH |
Zml
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206337
|
Služby Virtuálnej knižnice 10/2020
|
16,56 |
s DPH |
Zml
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206339
|
Nájom 2. polrok 2020
|
383,39 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206349
|
Stavebný materiál - opr. omietky
|
89,92 |
s DPH |
Obj 20146
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206340
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 256 (Zmluva 2017-09-458/MG) 10/2020
|
79,93 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206341
|
Obedy 10/2020
|
1 300.21 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206372
|
Plyn 12/2020 Dvorčianska
|
559,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206343
|
Ochrana majetku 10/2020
|
120,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206344
|
Tel. služby 10/2020
|
28,52 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206345
|
Spotreba vody 10/2020 Dvorčianska
|
20,74 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206346
|
Plyn 11/2020 Idea
|
295,15 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206347
|
Dodávka tepla 10/2020 Novozámocká
|
2 548.49 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206348
|
Plyn 11/2020 Dvorčianska
|
559,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206371
|
El. energia 11/2020 škola + dielne
|
128,96 |
s DPH |
Zml
|
|
|
AB&B, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |