|
|
Faktúra |
216137
|
Účasť v rozvojovom programe Hard skills 2021, p. Stollár, p. Schneková
|
60,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
04.06.2021 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216136
|
Služby Virtuálnej knižnice 04/2021
|
16,56 |
s DPH |
ZmlVK/11/01/007
|
ZmlVK/11/01/007
|
04.06.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216133
|
Ochrana majetku 05/2021
|
120,00 |
s DPH |
Zml08/2004/SRP
|
Zml08/2004/SRP
|
03.06.2021 |
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216132
|
Služby Virtuálnej knižnice 05/2021
|
16,56 |
s DPH |
ZmlVK/11/01/007
|
ZmlVK/11/01/007
|
02.06.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21057
|
Počítačové vybavenie
|
37,56 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216128
|
materiál na OV, prezentácia projektu IMMD - Mgr. Löbb
|
98,70 |
s DPH |
Obj 21/46
|
Obj 21/46
|
02.06.2021 |
SAPEKO spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216129
|
žiarovky do Felície
|
6,70 |
s DPH |
Obj 21/55
|
Obj 21/55
|
02.06.2021 |
All Public Service s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216130
|
Občerstvenie - prehliadka RTC s JLR 27.05.21
|
292,50 |
s DPH |
Obj 21/51
|
Obj 21/51
|
02.06.2021 |
HOTEL VILIAM FRAŇO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216131
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 256 (Zmluva 2017-09-458/MG) 05/2021
|
73,21 |
s DPH |
Zml2017-09-458/M
|
Zml2017-09-458/M
|
02.06.2021 |
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21056
|
Držiaky PHP, piktogramy
|
60,24 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21055
|
Žiarovka do Felicie
|
6,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
All Public Service s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21054
|
Výroba videa ”Regionálne tréningové centrum”
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
3M media, s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21051
|
Občerstvenie 27.5.22
|
292,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
HOTEL VILIAM FRAŇO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21052
|
Obrazy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Peter Staník - Artefakt |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216127
|
Reprezentačné náklady - obrazy (3 ks) - prezenácia RTC 27.5.2021 pre JLR
|
150,00 |
s DPH |
Obj 21/52
|
Obj 21/52
|
26.05.2021 |
Peter Staník - Artefakt |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21053
|
Občerstvenie 14.6.21
|
246,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
HOTEL VILIAM FRAŇO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216126
|
materiál na OV, prezentácia projektu IMMD - Mgr. Löbb
|
36,92 |
s DPH |
Obj 21/45
|
Obj 21/45
|
25.05.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216125
|
Tel. služby 22.04.2021-21.05.2021 - bezplatné čísla
|
0,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
24.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216124
|
Čistiace a hygienické potreby
|
250,68 |
s DPH |
Obj 20073
|
Obj 20073
|
21.05.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216119
|
Spotreba el.energie 04/2021 Dvorčianska
|
234,26 |
s DPH |
Zml53EP2009
|
Zml53EP2009
|
20.05.2021 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |