|
|
Faktúra |
216163
|
Kávový set - sekretariát RŠ
|
52,20 |
s DPH |
Obj 21/67
|
Obj 21/67
|
30.06.2021 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216164
|
Lithiová batéria, Gembird myš
|
37,56 |
s DPH |
Obj 21/57
|
Obj 21/57
|
30.06.2021 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216165
|
Výkon bezpečnostno-technických služieb 9-11/2020
|
396,00 |
s DPH |
Zml03/07/2020
|
Zml03/07/2020
|
30.06.2021 |
Ing. Jaroslav Tokár - Facility management |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21067
|
Kávový set
|
52,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21068
|
Maliarske potreby
|
67,38 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216160
|
Maliarske potreby - maľovanie tried 14, 36, 38
|
67,03 |
s DPH |
Obj 21/66
|
Obj 21/66
|
29.06.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216161
|
Maliarske potreby - maľovanie tried 14, 36, 38
|
114,18 |
s DPH |
Obj 21/66
|
Obj 21/66
|
29.06.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216158
|
Servis zdvíhacej plošiny
|
57,12 |
s DPH |
Obj 21/64
|
Obj 21/64
|
25.06.2021 |
Jaroslav Hrnko VZV - servis |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216159
|
Maliarske potreby - maľovanie tried 14, 36, 38
|
38,16 |
s DPH |
Obj 21/66
|
Obj 21/66
|
25.06.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216156
|
Športová podlaha ECO puzzle 20 ks - vzdelávacie poukazy
|
450,00 |
s DPH |
Obj 21/65
|
Obj 21/65
|
22.06.2021 |
Fit - B, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216157
|
Odpadový vak 2 ks - brusiareň
|
63,00 |
s DPH |
Obj 21/59
|
Obj 21/59
|
22.06.2021 |
ADAMIK Company, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216153
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 05/2021
|
185,03 |
s DPH |
Zml 72010-ZOOAČO
|
Zml 72010-ZOOAČO
|
21.06.2021 |
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216154
|
Spotreba el.energie 05/2021 Dvorčianska
|
315,62 |
s DPH |
Zml53EP2009
|
Zml53EP2009
|
21.06.2021 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216155
|
Spotreba el.energie 05/2021 Novozámocká
|
926,93 |
s DPH |
Zml 6E/2020
|
Zml 6E/2020
|
21.06.2021 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21066
|
Maliarske potreby
|
219,37 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216152
|
Ost.služby - internát - Obliečka paplón + vankúš + plachta - pranie a žehlenie
|
43,34 |
s DPH |
Obj 21/62
|
Obj 21/62
|
18.06.2021 |
Luciva s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216151
|
Maliarske potreby - náter lavičiek pre OV
|
17,70 |
s DPH |
Obj 21/63
|
Obj 21/63
|
17.06.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216150
|
Dodávka tepla 05/2021 Novozámocká
|
2 569,06 |
s DPH |
Zml 303T/2007
|
Zml 303T/2007
|
16.06.2021 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21063
|
Materiál na nátery
|
17,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21064
|
Servisné práce zdvíhacej plošiny
|
57,12 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Jaroslav Hrnko VZV - servis |
|
|
|
13.09.2022 |