|
|
Faktúra |
206135
|
Obedy 04/2020
|
534,60 |
s DPH |
Obj 20039
|
|
|
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206133
|
Tel. služby 04/2020
|
27,68 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206132
|
Režijný materiál - škola
|
64,88 |
s DPH |
Obj 20047
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206131
|
Facebooková kampaň náboru študentov
|
480,00 |
s DPH |
Obj 20044
|
|
|
PROGNESSA, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206130
|
Režijný materiál - internát
|
347,62 |
s DPH |
Obj 20046
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206129
|
Služby Virtuálnej knižnice 04/2020
|
16,56 |
s DPH |
Zml
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206128
|
El. energia 04/2020 škola + dielne
|
329,54 |
s DPH |
Zml
|
|
|
AB&B, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206127
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 02/2020
|
127,74 |
s DPH |
Zml
|
|
|
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206126
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 256 (Zmluva 2017-09-458/MG) 04/2020
|
12,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206125
|
Režijný materiál - škoslká sieť
|
82,87 |
s DPH |
Obj 20043
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206374
|
Služby verejného obstarávania realizované v rámci projektu - Prepojenie teórie s praxou - vzdelávanie 4.0 - projekt 90
|
500,00 |
s DPH |
Obj 2/P/2020
|
|
|
VEO, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |