|
|
Faktúra |
206150
|
Režijný materiál
|
88,20 |
s DPH |
Obj 20055
|
|
|
Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206148
|
Režijný materiál - poistná udalosť Plastika
|
70,50 |
s DPH |
Obj 20053
|
|
|
Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206099
|
Vyúčtovanie tepla 2019 Novozámocká
|
277,12 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206111
|
Spotreba vody 03/2020 Dvorčianska
|
163,33 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206120
|
Doplatok - Dvere otváravé von
|
636,21 |
s DPH |
Obj 20040
|
|
|
Adam Urban - ADWIN |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206119
|
Tonery (2 ks)
|
77,00 |
s DPH |
Obj 20041
|
|
|
INTO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206118
|
Spotreba el.energie 03/2020 Idea
|
55,28 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206117
|
Spotreba voda 03/2020 Idea
|
74,04 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206116
|
Murárske práce
|
550,00 |
s DPH |
Obj 20034
|
|
|
Patrik Kuruc |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206115
|
Dodávka tepla 03/2020 Novozámocká
|
2 548.49 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206114
|
Plyn 04/2020 Idea
|
507,23 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206113
|
Plyn 04/2020 Dvorčianska
|
1 019.42 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206112
|
Materiál na OV - kovo
|
80,40 |
s DPH |
Obj 20025
|
|
|
Cau Cau, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206110
|
Strava žiakov na praxi vo fi Muhlbauer 03/2020
|
11,94 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Muehlbauer Technologies s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206122
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 03/2020
|
256,97 |
s DPH |
Zml
|
|
|
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206109
|
ISIC karty - žiaci (1 ks + 1ks duplikát)
|
19,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206108
|
ISIC/EURO26 - členské (1 ks)
|
10,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206107
|
Služby Virtuálnej knižnice 01/2020
|
16,56 |
s DPH |
Zml
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206106
|
Služby Virtuálnej knižnice 12/2019
|
16,56 |
s DPH |
Zml
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206105
|
Tel. služby 03/2020
|
27,68 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |