|
|
Faktúra |
206194
|
El. energia 06/2020 škola + dielne
|
485,29 |
s DPH |
Zml
|
|
|
AB&B, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206193
|
Režijný materiál - internát
|
56,16 |
s DPH |
Obj 20079
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206192
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 256 (Zmluva 2017-09-458/MG) 06/2020
|
49,94 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206191
|
Montáž sadrokartónovej priečky s izoláciou
|
840,00 |
s DPH |
Obj 20077
|
|
|
Ján Sýkora |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206190
|
Silikónovanie obkladu a dlažby
|
350,00 |
s DPH |
Obj 20076
|
|
|
Ján Sýkora |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206189
|
Toner (1 ks)
|
50,00 |
s DPH |
Obj 20075
|
|
|
INTO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206188
|
DDHM - Váľandy - internát
|
3 697.68 |
s DPH |
Obj 20072
|
|
|
FINES, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206187
|
Režijný materiál - internát
|
112,12 |
s DPH |
Obj 20074
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206185
|
Čistiace a hygienické potreby 2.Q 2020
|
276,25 |
s DPH |
Obj 20073
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206174
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 05/2020
|
134,15 |
s DPH |
Zml
|
|
|
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206184
|
Režijný materiál - internát
|
16,70 |
s DPH |
Obj 20070
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206183
|
Spotreba el.energie 05/2020 Dvorčianska
|
187,93 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206182
|
Režijný materiál - samozatvárač s aretáciou na AL dvere - internát
|
140,00 |
s DPH |
Obj 20069
|
|
|
Adam Urban - ADWIN |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206181
|
Ochranné pomôcky - rúška s výšivkou
|
92,00 |
s DPH |
Obj 20056
|
|
|
Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206180
|
Materiál na OV - elektro - čerpanie prijatého fin.daru
|
386,42 |
s DPH |
Obj 20068
|
|
|
TME Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206179
|
Spotreba voda 05/2020 Idea
|
25,54 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206178
|
Spotreba el.energie 05/2020 Idea
|
19,10 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206177
|
aSc Agenda Komplet SŠ na šk.r. 2020/2021
|
479,00 |
s DPH |
AutPredĺž
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206176
|
Režijný materiál - internát - plávajúca podlaha
|
76,14 |
s DPH |
Obj 20067
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206175
|
Stavebné a montážne práce - internát
|
345,63 |
s DPH |
Obj 20063
|
|
|
Patrik Kuruc |
|
|
|
11.05.2021 |