|
|
Faktúra |
206025
|
Vypracovanie projektu stavebných úprav stavby na p.č.1450/2 V Nitra, k-ú-D.Krškany vrátane projektu PO
|
660,00 |
s DPH |
Obj 20007
|
|
|
DETAYL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206035
|
Ochrana majetku 01/2020
|
120,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206034
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 256 (Zmluva 2017-09-458/MG) 01/2020
|
94,26 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206033
|
Inzercia
|
120,00 |
s DPH |
Obj 20011
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206032
|
Obedy 01/2020
|
3 287.11 |
s DPH |
Obj 19161
|
|
|
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206031
|
Inzercia
|
240,00 |
s DPH |
Obj 20010
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206030
|
Plyn 01/2020 Idea
|
361,70 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206029
|
Plyn 01/2020 Dvorčianska
|
842,38 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206028
|
Mzdové a personálne služby 12/2019
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206027
|
Vyúčtovanie plynu 04 - 12/2019 Idea
|
1,50 |
s DPH |
Zmluva
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206026
|
Predplatné časopisu Škola 2020
|
25,00 |
s DPH |
Obj 20008
|
|
|
Marián Medlen - JURISDAT |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206096
|
Dodávka tepla 02/2020 Novozámocká
|
2 548.49 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206098
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 256 (Zmluva 2017-09-458/MG) 03/2020
|
72,59 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206196
|
Obedy 06/2020
|
1 376.59 |
s DPH |
Obj 20059
|
|
|
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206161
|
Ochrana majetku 05/2020
|
120,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206170
|
Spotreba vody 05/2020 Dvorčianska
|
14,26 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206169
|
Tel. služby 05/2020
|
27,68 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206168
|
Služby Virtuálnej knižnice 05/2020
|
16,56 |
s DPH |
Zml
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206167
|
Režijný materiál - škola
|
20,05 |
s DPH |
Obj 20062
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206166
|
Režijný materiál - internát
|
32,06 |
s DPH |
Obj 20061
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |