|
|
Faktúra |
206007
|
Búracie a dokončovacie práce
|
240,00 |
s DPH |
Obj 20002
|
|
|
Pavel Kováč |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206006
|
Obedy 12/2019 - nevyfakturované dodávky r.2019
|
2 064.31 |
s DPH |
Obj 19150/2
|
|
|
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206005
|
Občerstvenie 3.12.2019 - charitatívna akcia JLR - nevyfakturované dodávky r.2019
|
1 208.00 |
s DPH |
Obj 19150/1
|
|
|
Mária Fogadová GASTROPAM |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206004
|
Tel. služby 12/2019 - nevyfakturované dodávky r.2019
|
27,68 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206003
|
Ochrana majetku 12/2019 - nevyfatkurované dodávky r.2019
|
120,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206002
|
El. energia 12/2019 škola + dielne - nevyfakturované dodávky r. 2019
|
762,07 |
s DPH |
Zml
|
|
|
AB&B, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206022
|
Spotreba vody 12/2019 Idea - nevyfakturované dodávky r.2019
|
63,84 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206024
|
Režijný materiál - škola
|
24,07 |
s DPH |
Obj 20006
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206047
|
ISIC/EURO26 - členské (16 ks)
|
160,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206037
|
Spotreba vody 01/2020 Dvorčianska
|
3,89 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206046
|
Preprava dňa 11.2.2020
|
83,12 |
s DPH |
Obj 20014
|
|
|
TOPTRANS EU, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206045
|
Plyn 02/2020 Idea
|
361,70 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206044
|
Režijný materiál - OV
|
127,81 |
s DPH |
Obj 20009/1
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206043
|
Materiál na OV - elektro
|
74,69 |
s DPH |
Obj 20016
|
|
|
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206042
|
El. energia 01/2020 škola + dielne
|
797,82 |
s DPH |
Zml
|
|
|
AB&B, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206041
|
Plyn 02/2020 Dvorčianska
|
842,38 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206040
|
Strava žiakov na praxi vo fi Muhlbauer 01/2020
|
14,04 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Muehlbauer Technologies s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206039
|
Tonery (3 ks)
|
108,00 |
s DPH |
Obj 20013/1
|
|
|
INTO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206038
|
Spotreba vody 30.5.2019 - 31.1.2020 Novozámocká
|
1 320.88 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206036
|
Tel. služby 01/2020
|
27,68 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |