|
|
Faktúra |
206178
|
Spotreba el.energie 05/2020 Idea
|
19,10 |
s DPH |
Zml
|
|
17.06.2020 |
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206179
|
Spotreba voda 05/2020 Idea
|
25,54 |
s DPH |
Zml
|
|
17.06.2020 |
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206180
|
Materiál na OV - elektro - čerpanie prijatého fin.daru
|
386,42 |
s DPH |
Obj 20068
|
|
17.06.2020 |
TME Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206181
|
Ochranné pomôcky - rúška s výšivkou
|
92,00 |
s DPH |
Obj 20056
|
|
17.06.2020 |
Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniarekova 17, Trnava |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206182
|
Režijný materiál - samozatvárač s aretáciou na AL dvere - internát
|
140,00 |
s DPH |
Obj 20069
|
|
17.06.2020 |
Adam Urban - ADWIN |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206118
|
Spotreba el.energie 03/2020 Idea
|
55,28 |
s DPH |
Zml
|
|
20.04.2020 |
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206116
|
Murárske práce
|
550,00 |
s DPH |
Obj 20034
|
|
20.04.2020 |
Patrik Kuruc |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206026
|
Predplatné časopisu Škola 2020
|
25,00 |
s DPH |
Obj 20008
|
|
27.01.2020 |
Marián Medlen - JURISDAT |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206058
|
Čistiace a hygienické potreby 1.Q 2020
|
462,50 |
s DPH |
Obj 20013
|
|
19.02.2020 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206050
|
ISIC/EURO26 - členské (2 ks)
|
14,00 |
s DPH |
Zml
|
|
13.02.2020 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206051
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v termíne 27.1.-31.1.2020
|
3 900,00 |
s DPH |
Obj 20005/1
|
|
17.02.2020 |
Euro - Projektservis, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206052
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v termíne 10.2.-14.2.2020
|
3 750,00 |
s DPH |
Obj 20015
|
|
17.02.2020 |
Euro - Projektservis, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206053
|
ISIC karty - žiaci (1 ks duplikát)
|
10,00 |
s DPH |
Zml
|
|
17.02.2020 |
TransData s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206054
|
Dodávka tepla 01/2020 Novozámocká
|
2 548,49 |
s DPH |
Zml
|
|
17.02.2020 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206055
|
Mzdové a personálne služby 01/2020
|
228,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206056
|
Činnosť lyžiarskeho inštruktora na lyžiarskom kurze žiakov 10.2.-14.2.2020
|
200,00 |
s DPH |
Obj 20017
|
|
17.02.2020 |
Paulína Chuťková |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206057
|
Režijný materiál - internát
|
979,74 |
s DPH |
Obj 20009
|
|
17.02.2020 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206059
|
Spotreba el.energie 01/2020 Dvorčianska
|
587,44 |
s DPH |
Zml
|
|
19.02.2020 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206048
|
ISIC/EURO26 - členské (7 ks, 104 ks)
|
1 110,00 |
s DPH |
Zml
|
|
13.02.2020 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206060
|
Poplatok za upomienku
|
1,90 |
s DPH |
Zml
|
|
18.02.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |