|
|
Faktúra |
206086
|
Návoz zmiešané obaly, poplatok za uloženie priem.odpadu, manipulácia a preprava odpadu
|
185,66 |
s DPH |
Obj 20031
|
|
|
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206095
|
Spotreba voda 02/2020 Idea
|
71,49 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206094
|
Spotreba el.energie 02/2020 Idea
|
225,13 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206093
|
El. revízie zariadení a elektroinštalácie
|
1 050.00 |
s DPH |
Obj 20037
|
|
|
Monika Pagáčová - ELDRO |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206092
|
El. revízie zariadení a elektroinštalácie
|
1 040.00 |
s DPH |
Obj 20036
|
|
|
Monika Pagáčová - ELDRO |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206091
|
El. revízie zariadení a elektroinštalácie
|
1 660.00 |
s DPH |
Obj 20035
|
|
|
Monika Pagáčová - ELDRO |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206090
|
Mzdové a personálne služby 02/2020
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206089
|
Strava žiakov na praxi vo fi Muhlbauer 02/2020
|
6,91 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Muehlbauer Technologies s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206088
|
Montáž kazetového podhľadu
|
563,00 |
s DPH |
Obj 20033
|
|
|
Ján Sýkora |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206087
|
Spotreba vody 02/2020 Dvorčianska
|
6,48 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206085
|
Čistiace a hygienické potreby
|
138,13 |
s DPH |
Obj 20032
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206074
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 256 (Zmluva 2017-09-458/MG) 02/2020
|
55,36 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206084
|
ISIC karty - žiaci prestup (1 ks)
|
7,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206083
|
Záloha - Dvere otváravé von
|
500,00 |
s DPH |
Obj 20030
|
|
|
Adam Urban - ADWIN |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206082
|
Tel. služby 02/2020
|
27,68 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206081
|
Ochrana majetku 02/2020
|
120,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206080
|
Kontrola PHP a hydrantov, oprava PHP
|
256,33 |
s DPH |
Obj 20024
|
|
|
Livonec s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206079
|
Plyn 03/2020 Idea
|
361,70 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206078
|
Plyn 03/2020 Dvorčianska
|
842,38 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206077
|
DDHM - Canon MF 645 Cx - multifunkčné zariadenie
|
300,00 |
s DPH |
Obj 20028
|
|
|
INTO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |