|
|
Faktúra |
206360
|
PU voda - Materiál na opravu - oprava a náter kuchyňa 1.poschodie, schodisko a vestibul
|
151,61 |
s DPH |
Obj 20149
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206362
|
PU voda - Materiál na opravu
|
95,71 |
s DPH |
Obj 20152
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206373
|
Plyn 12/2020 Idea
|
295,15 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206363
|
DDHM - hliníkový plošinový vozík, rež.materiál - značkovací kužeľ (2 ks)
|
299,52 |
s DPH |
Obj 20147
|
|
|
A J Produkty a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206364
|
Služby Virtuálnej knižnice 11/2020
|
16,56 |
s DPH |
Zml
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206365
|
Ochrana majetku 11/2020
|
120,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206366
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 256 (Zmluva 2017-09-458/MG) 11/2020
|
19,54 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206367
|
Tel. služby 11/2020, doménové služby - registrácia domény (1.12.2020 - 30.11.2021)
|
50,19 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206368
|
Spotreba vody 11/2020 Dvorčianska
|
5,18 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206369
|
Obedy 11/2020
|
853,20 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206370
|
ISIC/EURO26 - členské (1 ks)
|
10,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206371
|
El. energia 11/2020 škola + dielne
|
128,96 |
s DPH |
Zml
|
|
|
AB&B, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206372
|
Plyn 12/2020 Dvorčianska
|
559,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206199
|
Plyn 07/2020 Dvorčianska
|
559,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206197
|
Služby Virtuálnej knižnice 06/2020
|
16,56 |
s DPH |
Zml
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206001
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 12/2019 - nevyfakturované dodávky r.2019 Zmluva: 2017-09-458/MG
|
49,76 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206061
|
Školenie - Základné programovanie IRCS v dňoch 19.2.-21.2.2020
|
3 600.00 |
s DPH |
Obj 20018
|
|
|
ABB, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206070
|
Materiál na OV - kovo
|
767,72 |
s DPH |
Obj 20012
|
|
|
MATEX SK s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206069
|
Inzercia - 24.2.2020 Balík MY mutácia NR+Juhozápad+NZ+LV
|
120,00 |
s DPH |
Obj 20021
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206068
|
Materiál na OV - elektro
|
1 060.89 |
s DPH |
Obj 20020
|
|
|
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |