|
|
Faktúra |
206389
|
Prenájom strojov a strojného zariadenia za obdobie 1.1.2020 - 30.11.2020
|
36 000.00 |
s DPH |
|
|
|
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DBP2001
|
Vyúčtovanie plynu 04-12/2019
|
1 043.68 |
s DPH |
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DBP2002
|
Spotreba el.energie 09/2020 - Novozámocká (hala) - spotreba
|
148,76 |
s DPH |
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DBP2003
|
Spotreba el.energie 10/2020 - Novozámocká (hala) (opravná faktúra)
|
803,06 |
s DPH |
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DBP2004
|
Spotreba el.energie 08/2020 - Novozámocká (hala) (opravná faktúra)
|
190,01 |
s DPH |
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206299
|
Revízia telocvičného náradia + priečka pre ribstol
|
120,00 |
s DPH |
Obj 20130
|
|
|
JMKE s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206298
|
Materiál na OV - výroba panela
|
325,92 |
s DPH |
Obj 20123
|
|
|
Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206297
|
Kancelárske potreby
|
529,75 |
s DPH |
Obj 20132
|
|
|
Ing. Mária Kuťková ABC plus |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206376
|
Čerpanie SF - uterák ( 11 ks)
|
38,15 |
s DPH |
Obj 20153
|
|
|
TEXBYT s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206300
|
Materiál na OV elektro
|
382,95 |
s DPH |
Obj 20121
|
|
|
Techfun s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206351
|
ISIC/EURO26 - členské (5 ks + 5 ks)
|
100,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206361
|
DDHM - stojan na TV
|
205,80 |
s DPH |
Obj 20151
|
|
|
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206352
|
ISIC karty - žiaci (32 ks) + Itic karta (1 ks)
|
299,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206353
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 10/2020
|
139,49 |
s DPH |
Zml
|
|
|
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206354
|
Spotreba voda 10/2020 Idea
|
53,61 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206355
|
Spotreba el.energie 10/2020 Idea
|
2,23 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206356
|
Materiál na opravu - vyspravenie otvoru po vodároch
|
18,30 |
s DPH |
Obj 20150
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206357
|
Spotreba el.energie 10/2020 Dvorčianska
|
276,55 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206358
|
Spotreba el.energie 10/2020 Novozámocká - preddavok
|
803,06 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206359
|
Spotreba el.energie 10/2020 Novozámocká
|
1 406.54 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |