|
|
Faktúra |
206320
|
nákup Router TP-Link TL-WR940N, DATACOM Spojka
|
30,14 |
s DPH |
Obj 20139
|
|
|
Dávid Vorčák |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206321
|
Vytvorenie nových pluginov 3x
|
150,00 |
s DPH |
Obj 20131
|
|
|
Marketeam, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206322
|
ISIC/EURO26, ITIC - členské (143 ks)
|
1 430.00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206323
|
Maliarske potreby - natieranie strojov OV
|
88,20 |
s DPH |
Obj 20142
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206348
|
Plyn 11/2020 Dvorčianska
|
559,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206350
|
Materiál na elektroinštaláciu - kuchyňa, šatne, fitnes
|
28,68 |
s DPH |
Obj 20148
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206296
|
Materiál na OV
|
21,55 |
s DPH |
Obj 20129
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206386
|
Kontrola PHP a hydrantov, oprava PHP
|
25,92 |
s DPH |
Obj 20154
|
|
|
Livonec s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206377
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 11/2020
|
126,67 |
s DPH |
Zml
|
|
|
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206378
|
Spotreba el.energie 11/2020 Dvorčianska
|
196,13 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206379
|
Spotreba el.energie 11/2020 Novozámocká
|
1 232.20 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206380
|
Dodávka tepla 11/2020 Novozámocká
|
2 548.49 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206381
|
PU voda - Materiál na opravu
|
110,77 |
s DPH |
Obj20201216
|
|
|
Ing. Mário Richtárik - Stavebniny |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206382
|
Materiál na opravu
|
223,96 |
s DPH |
Obj20201217
|
|
|
Ing. Mário Richtárik - Stavebniny |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206383
|
Spotreba voda 11/2020 Idea
|
15,31 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206384
|
Režijný materiál
|
83,10 |
s DPH |
Obj 20155
|
|
|
Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206385
|
Revízie kotolní, plynových a tlakových zariadení Dvorčianska
|
478,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206387
|
Materiál na opravu
|
141,23 |
s DPH |
Obj 20156
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206375
|
DDHM - projekt Prepojenie torie s pracou - vzdelávanie 4.0 - projekt 90 (95% a 5%)
|
11 478.91 |
s DPH |
Obj20201204
|
|
|
Ing. Pavol Biskup CREATE |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206388
|
Tel. služby 22.11.2020-21.12.2020 - bezplatné čísla
|
|
s DPH |
Zml
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |