|
|
Objednávka |
21083
|
Revízia hydrantov, hasiacich prístrojov
|
40,24 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216206
|
Materiál na OV elektro - Letná škola 23.8. - 27.8.21 Mgr. Löbb
|
175,00 |
s DPH |
Obj 21/78
|
Obj 21/78
|
19.08.2021 |
Techfun s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216205
|
maliarsky + špárovací materiál - zárubne škola + WC žiaci
|
16,72 |
s DPH |
Obj 21/77
|
Obj 21/77
|
17.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21077
|
Stavebný materiál
|
49,13 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21078
|
elektromateriál - Letná škola
|
175,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Techfun s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21079
|
Školské tlačivá
|
155,52 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216204
|
maliarsky materiál - učebňa č. 36
|
32,41 |
s DPH |
Obj 21/77
|
Obj 21/77
|
16.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216203
|
káble - osadenie projektora uč. 36, lištovanie kabeláže učební
|
25,93 |
s DPH |
Obj 21/76
|
Obj 21/76
|
16.08.2021 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21080
|
Materiál na lištovanie káblov
|
32,94 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216202
|
Plyn 07/2021 škola
|
1 487,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
12.08.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21076
|
Káble pre projektor
|
25,93 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216216
|
Plyn 07/2021 Dvorčianska
|
803,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
12.08.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216215
|
Plyn 07/2021 Idea
|
374,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
12.08.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216201
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 07/2021
|
163,40 |
s DPH |
Zml 72010-ZOOAČO
|
Zml 72010-ZOOAČO
|
11.08.2021 |
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216200
|
Spotreba vody 07/2021 Dvorčianska
|
6,48 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
10.08.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216199
|
maliarske potreby - oprava stien v telocvični
|
37,01 |
s DPH |
Obj 21/75
|
Obj 21/75
|
10.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216198
|
režijný materiál - oprava el. inštalácií po maľovke tried č. 14, 25, 28, 36, otváranie trezora
|
16,33 |
s DPH |
Obj 21/75
|
Obj 21/75
|
09.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216197
|
Ochrana majetku 07/2021
|
120,00 |
s DPH |
Zml08/2004/SRP
|
Zml08/2004/SRP
|
09.08.2021 |
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216196
|
aSc Dochádzka - RTC
|
199,00 |
s DPH |
Obj 21/74
|
Obj 21/74
|
05.08.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216195
|
Obedy 07/2021
|
1 098,90 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
05.08.2021 |
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
13.09.2022 |