|
|
Faktúra |
216220
|
silikón - parapety v telocvični
|
10,72 |
s DPH |
Obj 21/87
|
Obj 21/87
|
30.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216219
|
káble - na projektor uč. 38
|
22,09 |
s DPH |
Obj 21/86
|
Obj 21/86
|
27.08.2021 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21087
|
Silikóny tesniace
|
10,72 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21086
|
Káble na projektor
|
22,09 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21088
|
Gemalto čipová karta + softvér
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Disig, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21089
|
Obliečky paplón + vankúš, plachta - pranie a žehlenie
|
52,97 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Luciva s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216217
|
Maliarsky materiál - zárubne
|
20,45 |
s DPH |
Obj 21/84
|
Obj 21/84
|
26.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216218
|
režijný mat. - lištovanie káblov v učebniach
|
32,94 |
s DPH |
Obj 21/80
|
Obj 21/80
|
26.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216214
|
Režijný materiál RTC
|
35,32 |
s DPH |
Obj 21/85
|
Obj 21/85
|
25.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21084
|
Materiál na nátery
|
20,45 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21085
|
Materiál náterový, režijný
|
159,64 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216213
|
podlahovina na stoly RTC + pena do telocv.
|
124,32 |
s DPH |
Obj 21/85
|
Obj 21/85
|
24.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216212
|
Tel. služby 22.07.2021-21.08.2021 - bezplatné čísla
|
0,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
23.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216209
|
ISIC - známky (6 ks) 07/2021
|
60,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
23.08.2021 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216211
|
Spotreba el.energie 07/2021 Dvorčianska
|
169,80 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
23.08.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216210
|
Spotreba el.energie 07/2021 Novozámocká
|
695,42 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
23.08.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216208
|
Refakturácia Tel. služby 01-07/2021
|
1 957,79 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216207
|
Refakturácia Tel. služby 01-07/2021 Dvorčianska
|
345,47 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21082
|
Preventívna prehliadka stroja HAAS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Teximp, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21081
|
Výmena radiátorov
|
215,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Peter Kašpar KAŠPAR |
|
|
|
13.09.2022 |