|
|
Faktúra |
216250
|
Kontrola PHP a hydrantov - hala RTC
|
40,24 |
s DPH |
Obj 21/83
|
Obj 21/83
|
23.09.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216247
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 08/2021
|
167,22 |
s DPH |
Zml 72010-ZOOAČO
|
Zml 72010-ZOOAČO
|
17.09.2021 |
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216246
|
ISIC karty - žiaci (40 ks)
|
360,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
16.09.2021 |
TransData s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216243
|
Spotreba el.energie 08/2021 Dvorčianska
|
171,98 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
14.09.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216242
|
Spotreba el.energie 08/2021 Novozámocká
|
680,63 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
14.09.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216241
|
Preventívna prehliadka stroja HAAS, cestovné náklady a čas
|
610,80 |
s DPH |
Obj 21/82
|
Obj 21/82
|
14.09.2021 |
Teximp, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216244
|
Spotreba vody 08/2021 Dvorčianska
|
10,37 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
14.09.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216245
|
občerstvenie - pedagogická rada 31.8.2021- čerp. SF
|
1 128,50 |
s DPH |
Obj 21/90
|
Obj 21/90
|
14.09.2021 |
Mária Fogadová GASTROPAM |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216240
|
MTZ OV stroje + farba na zábradlie
|
28,58 |
s DPH |
Obj 21/100
|
Obj 21/100
|
13.09.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216239
|
DDHM - Zveráky YORK - OV
|
2 044,94 |
s DPH |
Obj 21/99
|
Obj 21/99
|
13.09.2021 |
Alza.sk s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216238
|
Opravy MV NR 756IR, NR 060BR, NR 505BB
|
606,00 |
s DPH |
Obj 21/94
|
Obj 21/94
|
09.09.2021 |
RD-pneu s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
210908
|
Objednávame si u Vás nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky areálu a objektov školy
|
420,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
JUVES s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21099
|
Zveráky YORK
|
2 044,94 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Alza.sk s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21100
|
Kovomateriál , farba
|
28,58 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216235
|
Obedy 08/2021
|
972,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
08.09.2021 |
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216236
|
Catering - pracovné stretnutie s predstaviteľmi SOPK 8.9.21
|
30,00 |
s DPH |
Obj 21/93
|
Obj 21/93
|
08.09.2021 |
HOTEL VILIAM FRAŇO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216237
|
Gemalto čipová karta + softvér
|
35,00 |
s DPH |
Obj 21/88
|
Obj 21/88
|
08.09.2021 |
Disig, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216233
|
Plyn 09/2021 Idea
|
155,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
07.09.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216230
|
Čistiace a hygienické potreby - internát IV. Q 21
|
274,42 |
s DPH |
Obj 21/92
|
Obj 21/92
|
07.09.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216231
|
Ochrana majetku 08/2021
|
120,00 |
s DPH |
Zml08/2004/SRP
|
Zml08/2004/SRP
|
07.09.2021 |
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |