|
|
Faktúra |
206288
|
Spotreba voda 08/2020 Idea
|
28,09 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206259
|
Školské tlačivá + poštovné
|
|
s DPH |
Obj 20027
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206252
|
Stavebné a dokončovacie práce - škola (šatňa 1.časť)
|
960,00 |
s DPH |
Obj 20100
|
|
|
Pavel Kováč |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206253
|
Spotreba voda 07/2020 Idea
|
28,09 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206254
|
Spotreba el.energie 07/2020 Idea
|
11,42 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206255
|
Toner (6 ks)
|
239,00 |
s DPH |
Obj 20108
|
|
|
INTO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206256
|
Režijný materiál
|
64,68 |
s DPH |
Obj 20106
|
|
|
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206257
|
Režijný materiál - internát - Bavlnená plachta Standard biela 140x240 cm (60ks)
|
270,48 |
s DPH |
Obj 20107
|
|
|
Textilomanie s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206258
|
Režijný materiál - škola
|
39,31 |
s DPH |
Obj 20109
|
|
|
KĽUČKA s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206260
|
Materiál na opravu
|
224,70 |
s DPH |
Obj 20110
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206268
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 256 (Zmluva 2017-09-458/MG) 08/2020
|
21,26 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206261
|
Čistenie a odvod odpadových vôd 07/2020
|
133,08 |
s DPH |
Zml
|
|
|
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206262
|
Režijný materiál, Matriál na internát
|
110,90 |
s DPH |
Obj 20114
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206263
|
Kkancelársky papier A4
|
141,00 |
s DPH |
Obj 20115
|
|
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206264
|
Režijný materiál - dávkovač, priemyselnlý kotúč
|
175,68 |
s DPH |
Obj 20111
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206265
|
Režijný materiál - internát - ST10 impregnácia
|
8,34 |
s DPH |
Obj 20112
|
|
|
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206266
|
Ost.služby - internát - Obliečka paplón + vankúš + plachta - pranie a žehlenie
|
92,40 |
s DPH |
Obj 20116
|
|
|
Luciva s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206267
|
Dezinfekčné a čistiace potreby
|
134,62 |
s DPH |
Obj 20118
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206287
|
Čerpanie SF - uterák ( 60 ks)
|
200,88 |
s DPH |
Obj 20127
|
|
|
TEXBYT s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206289
|
Spotreba el.energie 08/2020 Idea
|
23,57 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |