|
|
Objednávka |
21108
|
Kancelárske stoly
|
234,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
SE Bordnetze - Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21109
|
Kancelárske a školské potreby
|
195,68 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216260
|
Papier A4
|
179,40 |
s DPH |
Obj 21/105
|
Obj 21/105
|
08.10.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216261
|
Stravné lístky 3,83 €, 160 ks
|
612,80 |
s DPH |
Zml21K662098
|
Zml21K662098
|
08.10.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216257
|
Režijný materiál - Durecel Basic baterky, tyč buková , zásuvka odbočovacia
|
51,36 |
s DPH |
Obj 21/103
|
Obj 21/103
|
07.10.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216258
|
Spotreba vody 09/2021 Dvorčianska
|
24,62 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
07.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216259
|
Obedy 09/2021
|
2 315,09 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
07.10.2021 |
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21104
|
Púzdro na tablet
|
46,41 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
NOVEX PLUS, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21105
|
Papier A4
|
179,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216255
|
Tel. služby 09/2021
|
21,12 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216256
|
DDHM - odpadkové koše 90 l na plasty a papier - environmentálny krúžok
|
115,60 |
s DPH |
Obj 21/102
|
Obj 21/102
|
05.10.2021 |
FEREX, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21103
|
Režijný materiál
|
51,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216252
|
Služby Virtuálnej knižnice 09/2021
|
16,56 |
s DPH |
ZmlVK/11/01/007
|
ZmlVK/11/01/007
|
04.10.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216253
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 256 (Zmluva 2017-09-458/MG) 09/2021
|
88,01 |
s DPH |
Zml2017-09-458/M
|
Zml2017-09-458/M
|
04.10.2021 |
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216254
|
Ochrana majetku 09/2021
|
151,80 |
s DPH |
Zml08/2004/SRP
|
Zml08/2004/SRP
|
04.10.2021 |
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216251
|
Režijný materiál - lopatka, metlička, vedro kodak xtralife LR
|
27,53 |
s DPH |
Obj 21/101
|
Obj 21/101
|
30.09.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21101
|
Režijný materiál
|
27,53 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21102
|
Odpadkové koše 90 l na plasty a papier
|
115,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
FEREX, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216248
|
Tel. služby 22.08.2021-21.09.2021 - bezplatné čísla
|
0,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
23.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216249
|
maliarske potreby - maľovka kanc. č. I 14
|
51,00 |
s DPH |
Obj 21/91
|
Obj 21/91
|
23.09.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |