|
|
Objednávka |
21119
|
Stavebný materiál
|
60,31 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216286
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 256 (Zmluva 2017-09-458/MG) 10/2021
|
93,97 |
s DPH |
Zml2017-09-458/M
|
Zml2017-09-458/M
|
02.11.2021 |
TOP SERVIS IT a. s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216284
|
učebnice Literatúra 1 a Ťahák ľahká cesta k maturite
|
1 153,20 |
s DPH |
Obj 21/97
|
Obj 21/97
|
27.10.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216285
|
Revízia telocvičného a športového náradia
|
120,00 |
s DPH |
Obj 21/117
|
Obj 21/117
|
27.10.2021 |
Vladimír Micenko |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216283
|
Odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení a kotolne - Novozámocká 220 a Dvorčianska 629
|
984,00 |
s DPH |
Obj 21/115
|
Obj 21/115
|
25.10.2021 |
TEMPERING, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22102021
|
Na základe cenovej ponuky zo dňa 20.10.2021 si objednávame u Vás zápisníky s potlačou
|
840,36 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Vladimír Fuska ART PRINT-Corgoň |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216281
|
káble - prepojenie PC/projektor uč. 14
|
23,80 |
s DPH |
Obj 21/111
|
Obj 21/111
|
21.10.2021 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216282
|
učebnice Úspešná maturita ANJ
|
1 102,10 |
s DPH |
Obj 21/98
|
Obj 21/98
|
21.10.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21118
|
Pranie posteľného prádla
|
86,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Luciva s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216277
|
Bezpečnostná SIM - 3 mesačný poplatok, komunikácia nad rámec 7-9/2021
|
10,76 |
s DPH |
Certifikát
|
Certifikát
|
20.10.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21116
|
Elektromateriál, označovacie pásky
|
36,36 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216276
|
prezutie VW, Peugeot
|
48,22 |
s DPH |
Obj 21/113
|
Obj 21/113
|
20.10.2021 |
RD-pneu s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216274
|
Spotreba el.energie 09/2021 Dvorčianska
|
204,94 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
20.10.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21117
|
Revízia telocvičného a športového náradia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Vladimír Micenko |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216273
|
Spotreba el.energie 09/2021 Novozámocká
|
992,87 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
20.10.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216280
|
Elektromateriál, pásky označovacie
|
36,36 |
s DPH |
Obj 21/116
|
Obj 21/116
|
20.10.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216275
|
Kancelárske a školské potreby š. r. 2021/2022
|
195,68 |
s DPH |
Obj 21/109
|
Obj 21/109
|
20.10.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216279
|
Udržiavací poplatok firemnej online prevádzky 28.10.2021-27.10.2022
|
180,00 |
s DPH |
Obj 21/114
|
Obj 21/114
|
20.10.2021 |
Naše Mestá s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216278
|
Materiál na maľovky
|
13,98 |
s DPH |
Obj 21/112
|
Obj 21/112
|
20.10.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21115
|
Odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení a kotolne
|
984,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
TEMPERING, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |