|
|
Faktúra |
216351
|
ISIC/EURO<26 - 40 ks, REVI I/E 08/22 - 6 ks - členské v 08/21
|
460,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
10.12.2021 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216050
|
Tel. služby 02/2021
|
31,96 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216356
|
ISIC karty 8 ks, duplikát 1 ks,obal 9 ks
|
82,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
15.12.2021 |
TransData s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216357
|
Spotreba el.energie 11/2021 Novozámocká
|
1 248,86 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
15.12.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216012
|
Čistenie a odvod.odpad. vôd 12/2020 - nevyfakturované dodávky r.2020
|
125,60 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
26.01.2021 |
ORCOM s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216297
|
Večere internát 13 ks 10/2021
|
32,45 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
08.11.2021 |
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DBP2101
|
Vyúčtovanie plynu 05-12/2020 - Dvorčianska
|
2 228,17 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
21.01.2021 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216072
|
Tel. služby 03/2021
|
26,74 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
07.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216222
|
Plyn 08/2021 Idea
|
374,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
31.08.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216221
|
Plyn 08/2021 škola
|
1 487,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
31.08.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216273
|
Spotreba el.energie 09/2021 Novozámocká
|
992,87 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
20.10.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216216
|
Plyn 07/2021 Dvorčianska
|
803,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
12.08.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216176
|
Spotreba vody 06/2021 Dvorčianska
|
25,92 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
13.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216329
|
Tel. služby 22.10.2021-21.11.2021 - bezplatné čísla
|
0,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
23.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216328
|
ISIC karty 12 ks, duplikát 3 ks, prestup 1 ks
|
145,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
22.11.2021 |
TransData s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216171
|
Tel. služby 06/2021
|
25,92 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216168
|
Obedy 06/2021
|
2 400,43 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
02.07.2021 |
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216147
|
Nájom 1. polrok 2021
|
383,39 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
15.06.2021 |
Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216318
|
ISIC/EURO<26 - 1 ks, REVI I/E 10/22 - 17 ks
|
180,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
16.11.2021 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216274
|
Spotreba el.energie 09/2021 Dvorčianska
|
204,94 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
20.10.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |