|
|
Faktúra |
206239
|
Spotreba vody 07/2020 Dvorčianska
|
12,96 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206240
|
Dodávka tepla 07/2020 Novozámocká
|
2 548.49 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206241
|
Materiál na opravu
|
97,61 |
s DPH |
Obj 20102
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206243
|
Spotreba el.energie 08/2020 Novozámocká - preddavok
|
803,06 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206253
|
Spotreba voda 07/2020 Idea
|
28,09 |
s DPH |
Zml
|
|
|
BONUL, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206244
|
Materiál na opravu
|
652,61 |
s DPH |
Obj 20065/1
|
|
|
Ing. Mário Richtárik - Stavebniny |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206245
|
Materiál na opravu
|
226,04 |
s DPH |
Obj 20103
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206246
|
Materiál na opravu
|
155,87 |
s DPH |
Obj 20104
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206247
|
Spotreba el.energie 07/2020 Dvorčianska
|
189,46 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206248
|
Spotreba el.energie 07/2020 Novozámocká (24.7.2020 - 31.7.2020)
|
91,13 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206249
|
Materiál na opravu, režijný materiál
|
54,77 |
s DPH |
Obj 20105
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206250
|
ISIC karty - žiaci (1 ks duplikát)
|
10,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206251
|
ISIC/EURO26 - členské (2 ks)
|
20,00 |
s DPH |
Zml
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206252
|
Stavebné a dokončovacie práce - škola (šatňa 1.časť)
|
960,00 |
s DPH |
Obj 20100
|
|
|
Pavel Kováč |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206275
|
Tel. služby 08/2020
|
27,68 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206277
|
Čistiace a hygienické potreby 3.Q 2020
|
383,42 |
s DPH |
Obj 20125
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206320
|
nákup Router TP-Link TL-WR940N, DATACOM Spojka
|
30,14 |
s DPH |
Obj 20139
|
|
|
Dávid Vorčák |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206309
|
Raňajky 131 ks, Večere 169 ks 09/2020
|
657,62 |
s DPH |
Zml
|
|
|
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206301
|
Režijný materiál - škola
|
8,18 |
s DPH |
Obj 20133
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206302
|
Bezpečnostná SIM
|
3,59 |
s DPH |
Certifikát
|
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |