|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
555 669,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
TST servis a.s. |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
Ing. Marek Nikel |
Predseda predstavenstva |
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
447 048,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
FANUC Slovakia s.r.o. |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
Ing. Marek Nikel |
Predseda predstavenstva |
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
259 863,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
Ing. Marek Nikel |
Predseda predstavenstva |
07.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
189 732,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Teximp, s.r.o. |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
Ing. Marek Nikel |
Predseda predstavenstva |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
216367
|
Prenájom budovy RC, strojov a strojného zariadenia za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
|
75 000,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
206389
|
Prenájom strojov a strojného zariadenia za obdobie 1.1.2020 - 30.11.2020
|
36 000,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
206375
|
DDHM - projekt Prepojenie torie s pracou - vzdelávanie 4.0 - projekt 90 (95% a 5%)
|
11 478,91 |
s DPH |
Obj20201204
|
|
09.12.2020 |
Ing. Pavol Biskup CREATE |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
186312
|
|
10 599,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
ARES, spol. s r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
186347
|
HP Elite 8300 SFF + LCD 22/DELL P2213t ( 22 ks )
|
10 406,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
REPASPOINT s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Zmluva |
20/23
|
Zmluva o príspevku č. 20/23
|
9 958,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Výskumná agentúra |
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA |
Mgr. Anna Sládeková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
196199
|
HP Elite 8300 CMT + LCD 22”DELL P2213t + HP Elite 830
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
REPASPOINT s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
19074
|
HP Elite 8300 CMT 12 ks, LCD 22” DELL
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
REPASPOINT s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
186255
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov
|
5 660,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
MLYNY, a.s. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
18084
|
Darčekové poukážky 283 ks v hodnote 20
|
5 660,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
MLYNY, a.s. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
216186
|
Dodávka tepla 06/2021 Novozámocká - vyúčtovanie 01-06/2021
|
5 562,17 |
s DPH |
Zml 303T/2007
|
Zml 303T/2007
|
26.07.2021 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
20182409
|
Prebrúsenie a renovácia podlahy - Dvorči
|
4 875,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
MK-STAV PIEŠŤANY, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
19031/1
|
Darčekové poukážky
|
4 660,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
MLYNY, a.s. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
196094
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov
|
4 660,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
MLYNY, a.s. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
196298
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov
|
4 540,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
MLYNY, a.s. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
190104
|
Darčekové poukážky Mlyny 227 ks
|
4 540,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
MLYNY, a.s. |
|
|
|
02.12.2020 |