|
|
Faktúra |
216336
|
prenájom umývací automat - BD 50/50 C Classic Bp
|
133,22 |
s DPH |
Obj.
|
Obj.
|
02.12.2021 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216052
|
DDHM - sada príslušenstva GoGen pre akčné kamery, pamäžová karta Sandisk, doprava
|
75,80 |
s DPH |
Obj 22/9
|
Obj 22/9
|
11.03.2021 |
ELEKTROSPED, a. s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216239
|
DDHM - Zveráky YORK - OV
|
2 044,94 |
s DPH |
Obj 21/99
|
Obj 21/99
|
13.09.2021 |
Alza.sk s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216282
|
učebnice Úspešná maturita ANJ
|
1 102,10 |
s DPH |
Obj 21/98
|
Obj 21/98
|
21.10.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216284
|
učebnice Literatúra 1 a Ťahák ľahká cesta k maturite
|
1 153,20 |
s DPH |
Obj 21/97
|
Obj 21/97
|
27.10.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216293
|
učebnice fyziky
|
2 174,32 |
s DPH |
Obj 21/96
|
Obj 21/96
|
05.11.2021 |
Škola.sk, s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216287
|
učebnice angličtiny odborné - projekt HAAS
|
319,92 |
s DPH |
Obj 21/95
|
Obj 21/95
|
03.11.2021 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216238
|
Opravy MV NR 756IR, NR 060BR, NR 505BB
|
606,00 |
s DPH |
Obj 21/94
|
Obj 21/94
|
09.09.2021 |
RD-pneu s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216236
|
Catering - pracovné stretnutie s predstaviteľmi SOPK 8.9.21
|
30,00 |
s DPH |
Obj 21/93
|
Obj 21/93
|
08.09.2021 |
HOTEL VILIAM FRAŇO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216230
|
Čistiace a hygienické potreby - internát IV. Q 21
|
274,42 |
s DPH |
Obj 21/92
|
Obj 21/92
|
07.09.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216249
|
maliarske potreby - maľovka kanc. č. I 14
|
51,00 |
s DPH |
Obj 21/91
|
Obj 21/91
|
23.09.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216226
|
maliarske potreby - údržba zárubní
|
19,37 |
s DPH |
Obj 21/91
|
Obj 21/91
|
03.09.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216245
|
občerstvenie - pedagogická rada 31.8.2021- čerp. SF
|
1 128,50 |
s DPH |
Obj 21/90
|
Obj 21/90
|
14.09.2021 |
Mária Fogadová GASTROPAM |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216224
|
Ost.služby - internát - Obliečky paplón + vankúš, plachta - pranie a žehlenie
|
52,97 |
s DPH |
Obj 21/89
|
Obj 21/89
|
31.08.2021 |
Luciva s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216237
|
Gemalto čipová karta + softvér
|
35,00 |
s DPH |
Obj 21/88
|
Obj 21/88
|
08.09.2021 |
Disig, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216220
|
silikón - parapety v telocvični
|
10,72 |
s DPH |
Obj 21/87
|
Obj 21/87
|
30.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216219
|
káble - na projektor uč. 38
|
22,09 |
s DPH |
Obj 21/86
|
Obj 21/86
|
27.08.2021 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216213
|
podlahovina na stoly RTC + pena do telocv.
|
124,32 |
s DPH |
Obj 21/85
|
Obj 21/85
|
24.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216214
|
Režijný materiál RTC
|
35,32 |
s DPH |
Obj 21/85
|
Obj 21/85
|
25.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216217
|
Maliarsky materiál - zárubne
|
20,45 |
s DPH |
Obj 21/84
|
Obj 21/84
|
26.08.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |