|
Faktúra |
216108
|
Režijný materiál
|
45,80 |
s DPH |
obj 21/40
|
obj 21/40
|
07.05.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
206027
|
Vyúčtovanie plynu 04 - 12/2019 Idea
|
1,50 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.01.2020 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
Faktúra |
206027
|
Vyúčtovanie plynu 04 - 12/2019 Idea
|
1,50 |
s DPH |
Zmluva
|
|
|
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
Faktúra |
216339
|
Služby Virtuálnej knižnice 11/2021
|
16,56 |
s DPH |
ZmlVK1101007
|
ZmlVK1101007
|
03.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
216170
|
Služby Virtuálnej knižnice 06/2021
|
16,56 |
s DPH |
ZmlVK/11/01/007
|
ZmlVK/11/01/007
|
06.07.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
216289
|
Služby Virtuálnej knižnice 10/2021
|
16,56 |
s DPH |
ZmlVK/11/01/007
|
ZmlVK/11/01/007
|
04.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
216027
|
Služby Virtuálnej knižnice 01/2021
|
16,56 |
s DPH |
ZmlVK/11/01/007
|
ZmlVK/11/01/007
|
10.02.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
216047
|
Služby Virtuálnej knižnice 02/2021
|
16,56 |
s DPH |
ZmlVK/11/01/007
|
ZmlVK/11/01/007
|
08.03.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
216192
|
Služby Virtuálnej knižnice 07/2021
|
16,56 |
s DPH |
ZmlVK/11/01/007
|
ZmlVK/11/01/007
|
03.08.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
216071
|
Služby Virtuálnej knižnice 03/2021
|
16,56 |
s DPH |
ZmlVK/11/01/007
|
ZmlVK/11/01/007
|
07.04.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
216252
|
Služby Virtuálnej knižnice 09/2021
|
16,56 |
s DPH |
ZmlVK/11/01/007
|
ZmlVK/11/01/007
|
04.10.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
216097
|
Služby Virtuálnej knižnice 12/2020
|
16,56 |
s DPH |
ZmlVK/11/01/007
|
ZmlVK/11/01/007
|
30.04.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
216227
|
Služby Virtuálnej knižnice 08/2021
|
16,56 |
s DPH |
ZmlVK/11/01/007
|
ZmlVK/11/01/007
|
03.09.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
216132
|
Služby Virtuálnej knižnice 05/2021
|
16,56 |
s DPH |
ZmlVK/11/01/007
|
ZmlVK/11/01/007
|
02.06.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
216136
|
Služby Virtuálnej knižnice 04/2021
|
16,56 |
s DPH |
ZmlVK/11/01/007
|
ZmlVK/11/01/007
|
04.06.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
216187
|
Spotreba el.energie 06/2021 Dvorčianska
|
261,04 |
s DPH |
Zml53EP2009
|
Zml53EP2009
|
26.07.2021 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
216119
|
Spotreba el.energie 04/2021 Dvorčianska
|
234,26 |
s DPH |
Zml53EP2009
|
Zml53EP2009
|
20.05.2021 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
216154
|
Spotreba el.energie 05/2021 Dvorčianska
|
315,62 |
s DPH |
Zml53EP2009
|
Zml53EP2009
|
21.06.2021 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
216082
|
Preddavok plyn 04/2021 Idea
|
155,00 |
s DPH |
Zml53EP2009
|
Zml53EP2009
|
13.04.2021 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
216087
|
Spotreba el.energie 03/2021 Dvorčianska
|
164,00 |
s DPH |
Zml53EP2009
|
Zml53EP2009
|
20.04.2021 |
Energo - SK, a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |