|
|
Objednávka |
21138
|
Materiál na opravy tried, režijný mat.
|
59,59 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216325
|
režijný materál na bránu v telocvični
|
9,83 |
s DPH |
Obj 21/135
|
Obj 21/135
|
22.11.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216324
|
Catering 19.11.21 - stretnutie s JLR
|
380,00 |
s DPH |
Obj 21/134
|
Obj 21/134
|
22.11.2021 |
HOTEL VILIAM FRAŇO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216323
|
Spotreba el.energie 10/2021 Dvorčianska
|
259,24 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
19.11.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21134
|
Catering 19.11.21 - pracovné stretnutie
|
380,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
HOTEL VILIAM FRAŇO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21136
|
Olej Emulsynt - OV
|
38,29 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
AUTEX s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21135
|
Montážny materiál na dvere
|
9,83 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21137
|
Materiál na výuku - OV OK
|
35,93 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216318
|
ISIC/EURO<26 - 1 ks, REVI I/E 10/22 - 17 ks
|
180,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
16.11.2021 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216319
|
Plyn 11/2021 škola
|
1 487,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
16.11.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216320
|
Plyn 11/2021 Dvorčianska
|
450,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
16.11.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216321
|
Plyn 11/2021 Idea
|
155,00 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
16.11.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21133
|
Priemyselný kotúč
|
40,08 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216316
|
Dvojhárky š. r. 2021/2022
|
75,98 |
s DPH |
Obj 21/131
|
Obj 21/131
|
15.11.2021 |
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DBP2107
|
leštiace rúno - pôvodný doklad LLF21/6317
|
14,41 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21132
|
Brúsny a leštiaci materiál
|
36,78 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216317
|
brúsny, leštiaci materiál - príprava prezentačný výrobok šach
|
36,78 |
s DPH |
Obj 21/132
|
Obj 21/132
|
15.11.2021 |
L & Š, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21131
|
Kancelárske potreby
|
75,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2021 |
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216310
|
Ost.služby - internát - Obliečky paplón + vankúš, plachta - pranie a žehlenie
|
86,40 |
s DPH |
Obj 21/118
|
Obj 21/118
|
12.11.2021 |
Luciva s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216312
|
Spotreba el.energie 10/2021 Novozámocká
|
1 156,56 |
s DPH |
Zml
|
Zml
|
12.11.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2022 |